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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200340 - DIREN-ANP/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200340 - DIREN-ANP/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000231
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200340 - DIREN-ANP/PF
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Número da Compra
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90013/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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66.681.085/0001-29 - ATLAS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
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Processo
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08204.003794/2026-26
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Objeto
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ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA DIREN-ANP/PF, PREGÃO 90013/2026, SEI 08204.003794/2026-26
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Informações Complementares
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20034005900132026 - UASG Minuta: 200340
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Vig. Início
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18/08/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 43.635,64
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 43.635,64
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/08/2026
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2026NE000231
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000231 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.003794/2026-26
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18/08/2026
|
31/12/2026
|
43.635,64
|
1
|
43.635,64
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200340
|
2026NE000231
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PF99LS9PA26 - EIXO POLICIA ADMINISTRATIVA - PA (DIARIAS E P
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
43.635,64
|
0,00
|
0,00
|
43.635,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
16/2026
|
2026-10-01
|
08204.003794/2026-26
|
2026-10-02
|
760.00
|
|
11/2026
|
2026-09-28
|
08204.003794/2026-26
|
2026-10-02
|
9800.00
|
|
006/2026
|
2026-08-24
|
08204.003794/2026-26
|
2026-09-01
|
5000.00
|
|
005/2026+
|
2026-08-24
|
08204.003794/2026-26
|
2026-09-01
|
5375.00
|
|
007/2026
|
2026-09-01
|
08204.003794/2026-26
|
2026-09-04
|
8600.64
|
|
0010
|
2026-09-14
|
08204.003794/2026-26
|
2026-09-22
|
3660.00
|
|
009/2026
|
2026-09-17
|
08204.003794/2026-26
|
2026-09-22
|
10440.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TUBO METALON
|
542
|
8.67
|
4699.1400
|
|
Material
|
TUBO METALON
|
600
|
6.1
|
3660.0000
|
|
Material
|
TUBO METALON
|
450
|
8.67
|
3901.5000
|
|
Material
|
TELHA
|
200
|
49
|
9800.0000
|
|
Material
|
CIMENTO PORTLAND
|
1000
|
0.76
|
760.0000
|
|
Material
|
AREIA
|
25
|
215
|
5375.0000
|
|
Material
|
AREIA
|
25
|
200
|
5000.0000
|
|
Material
|
TIJOLO
|
9000
|
1.16
|
10440.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.219.701-**
|
ADAILTON GOMES PEREIRA JUNIOR
|
Fiscal Titular
|
|
***.290.291-**
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DATES MATOS LEITE
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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