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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160352 - CMDO FRON RR/7 BIS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160352 - CMDO FRON RR/7 BIS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000049
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160482 - CMDO 1A BDA INF SL
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.565.031/0001-58 - SERVEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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64269.000991/2026-18
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO C FRON RORAIMA / 7° BIS, PT RQST N° 45 - APROV - 19FEV26, 2026NC401087 - COBEX - 10FEV26, PE N° 90001/2025 - UASG 160482 - 1ª BDA INF SL
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Informações Complementares
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16048205900012025 - UASG Minuta: 160352
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Vig. Início
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25/02/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 42.159,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 42.159,00
|
|
Valor Acumulado
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R$ 42.159,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/02/2026
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2026NE000049
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64269.000991/2026-18
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25/02/2026
|
31/12/2026
|
168.721,00
|
1
|
168.721,00
|
|
03/09/2026
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00012/2026
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Termo Aditivo
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ACRESCIMO DE ATÉ 25% CONTRATO (2026NE000049 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO), COM AMPARO NA LEI Nº 14.133/2021, ART. 125;
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03/09/2026
|
31/12/2026
|
42.159,00
|
1
|
42.159,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160352
|
2026NE000490
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
42.159,00
|
42.159,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160352
|
2026NE000049
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
168.721,00
|
0,00
|
0,00
|
168.721,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CHOCOLATE
|
20
|
17
|
340.0000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
100
|
4.3
|
430.0000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE SABOR LARANJA
|
150
|
4.3
|
645.0000
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
25
|
15
|
375.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
55
|
16.8
|
924.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
30
|
16.15
|
484.5000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
30
|
18.4
|
552.0000
|
|
Material
|
CARNE DEFUMADA
|
30
|
20
|
600.0000
|
|
Material
|
DOCE CONFEITADO
|
105
|
7
|
735.0000
|
|
Material
|
GELATINA ALIMENTÍCIA
|
105
|
11
|
1155.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
66
|
209
|
13794.0000
|
|
Material
|
OVO
|
465
|
17.8
|
8277.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
500
|
4
|
2000.0000
|
|
Material
|
CARVÃO VEGETAL
|
38
|
25
|
950.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
126
|
64
|
8064.0000
|
|
Material
|
MISTURA ALIMENTÍCIA
|
0
|
8
|
0.0000
|
|
Material
|
LEGUME PROCESSADO
|
56
|
11
|
616.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
2
|
32
|
64.0000
|
|
Material
|
CÔCO RALADO
|
15
|
19
|
285.0000
|
|
Material
|
REQUEIJÃO
|
150
|
6
|
900.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
90
|
2.4
|
216.0000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
175
|
4.3
|
752.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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