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Órgão
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26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158483 - CAMPUS NILOPOLIS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158483 - CAMPUS NILOPOLIS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000087
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158485 - CAMPUS PINHEIRAL
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.645.946/0001-12 - TILIM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23272.000712/2025-91
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Objeto
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ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEMANA DE PLANEJAMENTO.
SOLICITANTE: LUCI ALVES DA SILVA ( GABINETE DA DIREÇÃO)
TEL FORNECEDOR : (21) 96771-0465 98412-0024 EMAIL: TAMIRESCASATILIM@GMAIL.COM
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Informações Complementares
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15848505900032025 - UASG Minuta: 158483
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Vig. Início
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20/07/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 375,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 375,90
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/07/2026
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2026NE000087
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23272.000712/2025-91
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20/07/2026
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31/12/2026
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375,90
|
1
|
375,90
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158483
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2026NE000087
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L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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375,90
|
0,00
|
0,00
|
375,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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104489
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2026-07-31
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23272.000712/2025-91
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2026-09-04
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375.90
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SUCO
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10
|
6.99
|
69.9000
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|
Material
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DOCE NÃO CONFEITADO
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5
|
15.79
|
78.9500
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|
Material
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BISCOITO
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5
|
5.29
|
26.4500
|
|
Material
|
BISCOITO
|
5
|
4.95
|
24.7500
|
|
Material
|
BISCOITO
|
10
|
2.99
|
29.9000
|
|
Material
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BOLO ALIMENTÍCIO
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50
|
2.19
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109.5000
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|
Material
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REQUEIJÃO
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5
|
7.29
|
36.4500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.114.037-**
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LIDIA BATISTA DO ROSARIO
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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