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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158582 - IFSP AVARE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158582 - IFSP AVARE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
|
2026NE000170
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158582 - IFSP AVARE
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Número da Compra
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00019/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
|
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
65.724.438/0001-68 - TRES CORDOES COMERCIO LTDA
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Processo
|
23438.001180.2026-50
|
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Objeto
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DISPENSA 19/2026 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO - PROCESSO 23438.001180.2026-50
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Informações Complementares
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15858206000192026 - UASG Minuta: 158582
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Vig. Início
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18/08/2026
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Vig. Fim
|
31/12/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 7.194,84
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.194,84
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/08/2026
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2026NE000170
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000170 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23438.001180.2026-50
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18/08/2026
|
31/12/2026
|
7.194,84
|
1
|
7.194,84
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158582
|
2026NE000170
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.194,84
|
7.194,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TRINCO
|
30
|
13.26
|
397.8000
|
|
Material
|
ESPUMA
|
4
|
37.77
|
151.0800
|
|
Material
|
ESPUMA
|
4
|
33.03
|
132.1200
|
|
Material
|
ESPUMA
|
20
|
6.13
|
122.6000
|
|
Material
|
ESPUMA
|
2
|
27.58
|
55.1600
|
|
Material
|
ESPUMA
|
20
|
2.88
|
57.6000
|
|
Material
|
ESPUMA
|
20
|
3.43
|
68.6000
|
|
Material
|
ESPUMA
|
20
|
2.93
|
58.6000
|
|
Material
|
ESPUMA
|
20
|
3.52
|
70.4000
|
|
Material
|
ESPUMA
|
20
|
2.93
|
58.6000
|
|
Material
|
ESPUMA
|
20
|
2.93
|
58.6000
|
|
Material
|
RODAPÉ
|
32
|
19.18
|
613.7600
|
|
Material
|
ESPUMA
|
20
|
2.85
|
57.0000
|
|
Material
|
PANELA
|
12
|
151.99
|
1823.8800
|
|
Material
|
FORMA
|
12
|
37.55
|
450.6000
|
|
Material
|
ARRUELA
|
1
|
64.47
|
64.4700
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
2
|
51.23
|
102.4600
|
|
Material
|
ESPÁTULA
|
4
|
82.8
|
331.2000
|
|
Material
|
TOMADA
|
10
|
8.82
|
88.2000
|
|
Material
|
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO
|
1
|
168.78
|
168.7800
|
|
Material
|
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO
|
1
|
304.44
|
304.4400
|
|
Material
|
CAIXA
|
4
|
139.5
|
558.0000
|
|
Material
|
SACO
|
3
|
50.41
|
151.2300
|
|
Material
|
MATERIAL PEDAGÓGICO
|
10
|
7.45
|
74.5000
|
|
Material
|
BRINQUEDO EM GERAL
|
3
|
44.33
|
132.9900
|
|
Material
|
ESCOVA LIMPEZA - CME
|
3
|
165.98
|
497.9400
|
|
Material
|
CAIXA PLÁSTICA
|
6
|
29.3
|
175.8000
|
|
Material
|
PAPEL CREPOM
|
3
|
23.96
|
71.8800
|
|
Material
|
PAPEL CREPOM
|
3
|
22.63
|
67.8900
|
|
Material
|
ESPUMA
|
2
|
30.67
|
61.3400
|
|
Material
|
ESPUMA
|
20
|
2.88
|
57.6000
|
|
Material
|
ESPUMA
|
4
|
27.43
|
109.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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