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Órgão
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26253 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153034 - UFRA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153034 - UFRA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000281
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153034 - UFRA
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Número da Compra
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90004/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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53.910.702/0001-79 - MEDREI FARMACEUTICA LTDA
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Processo
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23084.011408/2026-77
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Objeto
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EMISSAO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL VETERINARIO - HOVET/UFRA, CONFORME ESPECIFICACOES DESCRITAS NO
TERMO DE REFERENCIA, MEDIANTE PREGAO ELETRONICO SRP Nº 90004/2026. UGR 151546. PROCESSO 23084.011408/2026-77.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/07/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.169,37
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.169,37
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Valor Acumulado
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R$ 8.169,37
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/07/2026
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2026NE000281
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000281 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23084.011408/2026-77
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28/07/2026
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31/12/2026
|
8.169,37
|
1
|
8.169,37
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153034
|
2026NE000281
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V20RKN71HVN - HOSPITAL VETERINARIO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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8.169,37
|
8.169,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
272
|
2026-09-24
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23084.011408/2026-77
|
2026-09-25
|
5349.67
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SONDA TRATO DIGESTIVO
|
8
|
12.08
|
96.6400
|
|
Material
|
SONDA TRATO DIGESTIVO
|
20
|
12.08
|
241.6000
|
|
Material
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EXTENSOR INFUSÃO VASCULAR
|
100
|
6.71
|
671.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE ENZIMÁTICO
|
3
|
150
|
450.0000
|
|
Material
|
SONDA TRATO DIGESTIVO
|
8
|
12.08
|
96.6400
|
|
Material
|
SONDA TRATO DIGESTIVO
|
100
|
12.08
|
1208.0000
|
|
Material
|
DRENO CIRÚRGICO
|
2
|
30
|
60.0000
|
|
Material
|
TUBO ENDOTRAQUEAL
|
25
|
16.01
|
400.2500
|
|
Material
|
SONDA TRATO DIGESTIVO
|
20
|
12.08
|
241.6000
|
|
Material
|
TAPETE
|
2
|
217.65
|
435.3000
|
|
Material
|
SONDA TRATO DIGESTIVO
|
20
|
12.16
|
243.2000
|
|
Material
|
SONDA TRATO DIGESTIVO
|
8
|
12.08
|
96.6400
|
|
Material
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COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO
|
75
|
52.38
|
3928.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.428.292-**
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MARIA DAS MERCÊS MOURA DOS SANTOS
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Gestor
|
|
***.487.662-**
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MARCIA JANETE DE FATIMA MESQUITA DE FIGUEIREDO
|
Gestor Substituto
|
|
***.360.141-**
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JULIANA SANTOS BATISTA
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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