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Órgão
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26250 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154080 - UFRR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154080 - UFRR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00032/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154080 - UFRR
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Número da Compra
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00226/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.270.380/0001-23 - DIGITAL RECOVERY - TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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00000.000000/0000-00
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Objeto
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CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA A RECUPERAÇÃO FÍSICA, LÓGICA E RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DE UNIDADES DE DISCOS DE ESTADO SÓLIDO (SSDS) DANIFICADOS, PERTENCENTES AO SISTEMA DE ARMAZENAMENTO CORPORATIVO (STORAGE) IBM STORWIZE V7000 GEN2 (MODELO 2076-624), INCLUINDO O FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS/MECANISMOS NECESSÁRIOS, EXTRAÇÃO E VALIDAÇÃO DE INTEGRIDADE DO VOLUME DE DADOS, VISANDO AO RESTABELECIMENTO DAS OPERAÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA – UFRR
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/09/2026
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Vig. Fim
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03/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 181.410,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 181.410,00
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Valor Acumulado
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R$ 181.410,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/09/2026
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00032/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000.000000/0000-00
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03/09/2026
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03/09/2027
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181.410,00
|
1
|
181.410,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154080
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2026NE000527
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V20RKN3525N - PROINT
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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362.820,00
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232.100,00
|
0,00
|
130.720,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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5027
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2026-09-04
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00000.000000/0000-00
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2026-09-14
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65360.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
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3
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38683.3334
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116050.0002
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|
Serviço
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SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
3
|
21786.6667
|
65360.0001
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.779.722-**
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EDNEY VERAS DOS SANTOS
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Gestor
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***.943.552-**
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JONAS LEONEL DA SILVA
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Fiscal Técnico
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***.873.502-**
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FRANCISCO LAURENILSON SOUSA SILVA
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Fiscal Administrativo
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***.704.602-**
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FELIPE LEITE LOBO
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Gestor Substituto
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***.290.889-**
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DHIEGO MATEUS SCHNEIDER
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Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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