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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158413 |
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS BARBACENA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00094/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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Número da Compra
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90031/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.620.476/0001-13 - CFC VIAGENS LTDA
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Processo
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23355.001339/2025-75
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTE EVENTUAL TERRESTRE DE PASSAGEIROS (INDIVIDUAL E COLETIVO) E TRANSPORTE DE CARGAS, INCLUINDO VEÍCULOS E MOTORISTAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/09/2026
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Vig. Fim
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04/09/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.740.105,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.740.105,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.740.105,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/09/2026
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00094/2026
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00094/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.001339/2025-75
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04/09/2026
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04/09/2029
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1.740.105,00
|
1
|
1.740.105,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158413
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2026NE000190
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L20RLP0100N - GECC
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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1.243,90
|
1.243,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A DOMINGO
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255
|
399
|
101745.0000
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A DOMINGO
|
2040
|
50
|
102000.0000
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|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A DOMINGO
|
1680
|
20
|
33600.0000
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Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A DOMINGO
|
210
|
210
|
44100.0000
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Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A DOMINGO
|
42000
|
7.7
|
323400.0000
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|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A DOMINGO
|
2040
|
39
|
79560.0000
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|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A DOMINGO
|
51000
|
8.2
|
418200.0000
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|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A DOMINGO
|
255
|
500
|
127500.0000
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|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A DOMINGO
|
51000
|
10
|
510000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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