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Órgão 26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Unidade da Prestação do Serviço 150182 - PROAD/UFF
Unidade Gestora Origem do Contrato 150182 - PROAD/UFF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2026NE001065
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 150182 - PROAD/UFF
Número da Compra 90017/2026
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA
Processo 23069.169946/2026-48
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO PARA O GGO, CONFORME PEDIDO SIACOMPRAS 20377.
Informações Complementares 15018205900172026 - UASG Minuta: 150182
Vig. Início 20/07/2026
Vig. Fim 31/12/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 309,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 309,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/07/2026 2026NE001065 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.169946/2026-48 20/07/2026 31/12/2026 309,00 1 309,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
150182 2026NE001065 M20RKQ0102N - DEMANDA DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 309,00 0,00 0,00 309,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2.960 2026-08-27 23069.169946/2026-48 2026-09-04 309.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material HIDRÓXIDO DE SÓDIO 5 23.9 119.5000
Material SÍLICA GEL 5 37.9 189.5000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2026NE001065 22.24 KB 04/09/2026 15:19:21
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo