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Órgão 26450 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
Unidade da Prestação do Serviço 158720 - UFSB
Unidade Gestora Origem do Contrato 158720 - UFSB
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00008/2026
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158720 - UFSB
Número da Compra 90100/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 47.611.398/0001-66 - INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Processo 23746.008093/2025-69
Objeto CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 08/2026, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA EA EMPRESA INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA COM IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, INCLUINDO AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, LUBRIFICANTES E DEMAIS INSUMOS, ALÉM DO TRANSPORTE POR GUINCHO E SOCORRO MECÂNICO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA BEM COMO EMBARCAÇÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, COM PRAZO DE VIGÊNCIA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO. PROCESSO Nº 23746.008093/2025-69
Informações Complementares
Vig. Início 04/09/2026
Vig. Fim 04/09/2031
Situação Ativo
Valor Global R$ 4.281.497,04
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 4.281.497,04
Valor Acumulado R$ 4.281.497,04
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
04/09/2026 00008/2026 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23746.008093/2025-69 04/09/2026 04/09/2031 4.281.497,04 1 4.281.497,04
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158720 2026NE000739 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.592,51 1.592,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2026NE000742 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.592,51 1.592,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2026NE000744 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 999,00 999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2026NE000740 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.592,51 1.592,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2026NE000743 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.592,51 1.592,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2026NE000745 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.999,00 2.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2026NE000747 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 999,00 999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2026NE000748 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 999,00 999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2026NE000741 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.192,51 4.192,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2026NE000746 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 999,00 999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 7200 204.3048 1470994.5600
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 2790 999 2787210.0000
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 60 388.208 23292.4800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.988.175-** JADER DE ANDRADE VIEIRA Gestor
***.052.135-** RODRIGO OLIVEIRA DAMASCENO Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 00008/2026 3.40 MB 04/09/2026 15:49:19
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo