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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158346 - IFSP S.J.B.VISTA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158346 - IFSP S.J.B.VISTA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00560/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158346 - IFSP S.J.B.VISTA
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Número da Compra
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00783/2026
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Carta Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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49.882.784/0001-18 - I.M MIOTTO BUFE LTDA
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Processo
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23311.001018/2026-68
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Objeto
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FORNECIMENTO DE KIT LANCHE PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO DO CAMPUS SBV (CONTRATA + BRASIL)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/09/2026
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Vig. Fim
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30/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 109.800,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 109.800,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/09/2026
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00560/2026
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Carta Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00560/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23311.001018/2026-68
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08/09/2026
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30/12/2026
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109.800,00
|
1
|
109.800,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158346
|
2026NE000052
|
L0000P23ALN - PAE - ALIMENTACAO
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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78.958,40
|
0,00
|
2.757,20
|
76.201,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158346
|
2026NE000053
|
L0000P23ALN - PAE - ALIMENTACAO
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
118.437,60
|
83.899,40
|
34.538,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
34
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2026-09-28
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23311.001416.2026-84
|
2026-10-02
|
28005.10
|
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35
|
2026-10-06
|
23311.001018/2026-68
|
2026-10-06
|
18647.70
|
|
33
|
2026-09-09
|
23311.001018/2026-68
|
2026-09-12
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38100.60
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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COFFEE BREAK
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18000
|
6.1
|
109800.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.750.608-**
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ROBINSON MAPELLI BOARO
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Gestor
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***.394.268-**
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ANA PAULA OLIVEIRA VIEIRA SCOASSADO
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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1
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Numero contratacao
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10882594000165-1-000483/2026
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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