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Órgão
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26281 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
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Unidade da Prestação do Serviço
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154050 - FUFSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154050 - FUFSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00086/2015
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Unidade Realizadora da Compra
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154050 - FUFSE
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Número da Compra
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00102/2015
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.984.520/0001-37 - YANTEC GRAFICA & EDITORA LTDA
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Processo
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23113.017898/2015-78
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Objeto
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SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COORPORATIVA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/12/2015
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Vig. Fim
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01/12/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 285.991,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 285.991,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2015
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00086/2015
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00086/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.017898/2015-78
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02/12/2015
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01/12/2016
|
285.991,20
|
1
|
0,00
|
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28/11/2016
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00001/2016
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Termo Aditivo
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PRORROGAR VIGÊNCIA
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02/12/2016
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01/12/2017
|
285.991,20
|
1
|
0,00
|
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16/10/2017
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00002/2017
|
Termo Aditivo
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PRORROGA PRAZO E MAJORA VALOR
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02/12/2017
|
01/12/2018
|
301.936,80
|
1
|
0,00
|
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24/11/2017
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00003/2017
|
Termo Aditivo
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EFETUAR UM ACRÉSCIMO DE 25% AO CONTRATO
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02/12/2017
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01/12/2018
|
74.111,76
|
1
|
0,00
|
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30/11/2018
|
00004/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES.
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02/12/2018
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01/12/2019
|
74.111,76
|
1
|
0,00
|
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29/11/2019
|
00005/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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02/12/2019
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01/12/2020
|
74.111,76
|
1
|
0,00
|
|
11/11/2020
|
00006/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGA PRAZO
|
02/12/2020
|
01/12/2021
|
376.048,56
|
1
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154050
|
2015NE801654
|
N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154050
|
2017NE800126
|
N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154050
|
2020NE800118
|
N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154050
|
2019NE800123
|
N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154050
|
2022NE000410
|
N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
62.008,24
|
0,00
|
0,00
|
62.008,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154050
|
2021NE000367
|
N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
126.000,00
|
0,00
|
0,00
|
73.437,78
|
52.562,22
|
0,00
|
0,00
|
52.562,22
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA ENVOLVENDO EQUIPAMENTO/ OPERAÇÃO/SUPRIMENTOS - REPRODUÇÃO COR PRETA
|
12
|
23832.6
|
285991.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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