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Órgão
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36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DF
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Unidade da Prestação do Serviço
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255000 - FUNASA/PRESIDENCIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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255000 - FUNASA/PRESIDENCIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00064/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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255000 - FUNASA/PRESIDENCIA
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Número da Compra
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90018/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.143.714/0002-28 - LEJAN INDUSTRIA DE TRANFORMADORES LTDA
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Processo
|
25235.000416/2025-61
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS, ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A FUNASA/SUEST-PI, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
04/09/2026
|
|
Vig. Fim
|
04/09/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 123.053,84
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 123.053,84
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 123.053,84
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/09/2026
|
00064/2026
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00064/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25235.000416/2025-61
|
04/09/2026
|
04/09/2027
|
123.053,84
|
1
|
123.053,84
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
255000
|
2026NE000535
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
19.830,92
|
19.830,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
255000
|
2026NE000536
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
21.186,82
|
21.186,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
59493.36
|
59493.3600
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
180
|
17.84
|
3211.2000
|
|
Material
|
ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA
|
12
|
16.5
|
198.0000
|
|
Material
|
ADESIVO ESTRUTURAL
|
12
|
94.61
|
1135.3200
|
|
Material
|
CABO TELEFÔNICO
|
360
|
40.78
|
14680.8000
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
12
|
641
|
7692.0000
|
|
Material
|
COLA
|
12
|
20.5
|
246.0000
|
|
Material
|
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
|
60
|
14.37
|
862.2000
|
|
Material
|
ELETRODUTO
|
24
|
43.16
|
1035.8400
|
|
Material
|
ENGATE HIDRÁULICO
|
24
|
16.99
|
407.7600
|
|
Material
|
FECHADURA
|
12
|
41.23
|
494.7600
|
|
Material
|
FECHADURA
|
12
|
32.9
|
394.8000
|
|
Material
|
FITA ISOLANTE ELÉTRICA
|
36
|
3.97
|
142.9200
|
|
Material
|
FITA VEDA ROSCA
|
12
|
5.63
|
67.5600
|
|
Material
|
PRIMER
|
12
|
58.28
|
699.3600
|
|
Material
|
GRELHA RALO
|
24
|
15.15
|
363.6000
|
|
Material
|
INTERRUPTOR
|
24
|
15.61
|
374.6400
|
|
Material
|
LIXA
|
36
|
1.4631
|
52.6716
|
|
Material
|
MASSA CALAFETAR
|
12
|
56.98
|
683.7600
|
|
Material
|
MASSA CORRIDA
|
12
|
38.24
|
458.8800
|
|
Material
|
PLACA CEGA
|
24
|
8.49
|
203.7600
|
|
Material
|
SELADOR / FUNDO PREPARADOR
|
12
|
52.79
|
633.4800
|
|
Material
|
SILICONE
|
12
|
20.38
|
244.5600
|
|
Material
|
SIFÃO
|
24
|
14.51
|
348.2400
|
|
Material
|
AGUARRÁS
|
12
|
20.12
|
241.4400
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
12
|
141.12
|
1693.4400
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
12
|
102.27
|
1227.2400
|
|
Material
|
TOMADA
|
24
|
12.87
|
308.8800
|
|
Material
|
TOMADA TELEFONE
|
24
|
14.88
|
357.1200
|
|
Material
|
TOMADA
|
24
|
10.57
|
253.6800
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
12
|
37.41
|
448.9200
|
|
Material
|
LUVA CONEXÃO
|
120
|
0.54
|
64.8000
|
|
Material
|
LUVA CONEXÃO
|
24
|
1.3367
|
32.0808
|
|
Material
|
LUVA CONEXÃO
|
24
|
2.6667
|
64.0008
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
24
|
27.02
|
648.4800
|
|
Material
|
LUVA CONEXÃO
|
12
|
22.46
|
269.5200
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
12
|
3.77
|
45.2400
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
36
|
7.3
|
262.8000
|
|
Material
|
REGISTRO ESFERA
|
12
|
24.88
|
298.5600
|
|
Material
|
REGISTRO GAVETA
|
48
|
102.75
|
4932.0000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
12
|
27.44
|
329.2800
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
60
|
9.1567
|
549.4020
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
48
|
13.7167
|
658.4016
|
|
Material
|
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
|
24
|
105.8
|
2539.2000
|
|
Material
|
ELETRODUTO
|
36
|
33.35
|
1200.6000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
12
|
379.84
|
4558.0800
|
|
Material
|
TOMADA
|
60
|
10.2
|
612.0000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
120
|
2.61
|
313.2000
|
|
Material
|
LÂMPADA LED
|
360
|
19.5
|
7020.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
