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Órgão
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26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158291 - IFMA/S.J.DOS PATOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158291 - IFMA/S.J.DOS PATOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000102
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158291 - IFMA/S.J.DOS PATOS
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Número da Compra
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00009/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.418.893/0001-71 - 29.418.893 MARCOS LUIS DE SOUSA CORREA
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Processo
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23249.009396.2026-91
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Objeto
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PARA ATENDER DESPESAS COM PROGRAMA MULHERES MIL, TED 7AABTN/2026/ CICLO/MAIS CUIDADOS - CUIDOTECAS, IFMA CAMPUS SAO JOAO DOS PATOS, PROCESSO: 23249.009396.2026-91 E DESPACHO 109/26 DAP-SJP - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.
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Informações Complementares
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15829106000092026 - UASG Minuta: 158291
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Vig. Início
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03/08/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.734,27
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.734,27
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/08/2026
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2026NE000102
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.009396.2026-91
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03/08/2026
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31/12/2026
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1.734,27
|
1
|
1.734,27
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158291
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2026NE000102
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021FQD23012 - PROGRAMA MULHERES MIL CUIDOTECA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.734,27
|
81,00
|
1.653,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5
|
2026-08-19
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23249.009396.2026-91
|
2026-09-01
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1653.27
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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PASTA ARQUIVO
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13
|
8
|
104.0000
|
|
Material
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CANETA HIDROGRÁFICA
|
10
|
17
|
170.0000
|
|
Material
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LÁPIS DE COR
|
10
|
11.8
|
118.0000
|
|
Material
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ESPUMA
|
10
|
8
|
80.0000
|
|
Material
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COLA
|
3
|
17
|
51.0000
|
|
Material
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ETIQUETA AUTO-ADESIVA
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12
|
40
|
480.0000
|
|
Material
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APONTADOR LÁPIS
|
1
|
20
|
20.0000
|
|
Material
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BORRACHA APAGADORA ESCRITA
|
1
|
41
|
41.0000
|
|
Material
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PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO
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4
|
29
|
116.0000
|
|
Material
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CARTOLINA
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3
|
21
|
63.0000
|
|
Material
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TINTA GUACHE
|
10
|
9
|
90.0000
|
|
Material
|
LÁPIS PRETO
|
5
|
19.68
|
98.4000
|
|
Material
|
PINCEL DESENHO
|
13
|
6.99
|
90.8700
|
|
Material
|
TESOURA
|
13
|
4
|
52.0000
|
|
Material
|
COLA
|
10
|
7
|
70.0000
|
|
Material
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FITA ADESIVA
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2
|
45
|
90.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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