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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240105 - INPA/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240105 - INPA/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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240105 - INPA/MCTI
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Número da Compra
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00065/2026
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.341.467/0001-20 - AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.
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Processo
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01280.000284/2026-45
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Objeto
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O PRESENTE CONTRATO, CELEBRADO ENTRE A DISTRIBUIDORA E O CONSUMIDOR, TEM POR OBJETO REGULAR A COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO REGULADA - ACR, A SER DISPONIBILIZADA NO PONTO DE CONEXÃO, NOS PRAZOS PREVISTOS, PARA USO EXCLUSIVO NA UNIDADE CONSUMIDORA, NOS TERMOS E CONDIÇÕES PREVISTOS NO PRESENTE TERMO E OBSERVADO O DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL. NESTA RELAÇÃO CONTRATUAL DEVE-SE OBSERVAR: I – O CONSUMIDOR RECEBERÁ ENERGIA ELÉTRICA, NO PONTO DE ENTREGA, PARA USO EXCLUSIVO EM SUA INSTALAÇÃO, SITUADA NO ENDEREÇO ACIMA CITADO. II – ENTENDE-SE POR PONTO DE ENTREGA O PONTO DE CONEXÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DA CONCESSIONÁRIA COM AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA UNIDADE CONSUMIDORA, CARACTERIZANDO-SE COMO O LIMITE DE RESPONSABILIDADE DO FORNECIMENTO. III - A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SERÁ ATENDIDO PELA DISTRIBUIDORA ATÉ O PONTO DE ENTREGA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/09/2026
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.000.000,00
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 6.000.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/09/2026
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00017/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01280.000284/2026-45
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02/09/2026
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17/10/2026
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6.000.000,00
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1
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6.000.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240105
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2026NE000178
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2000000D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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508.802,02
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0,00
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0,00
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508.802,02
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
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1
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6000000
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6000000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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