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Órgão
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26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158340 - IFSUL/CHARQUEADAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158126 - IFSUL-RIO-GRANDENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00058/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158126 - IFSUL-RIO-GRANDENSE
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Número da Compra
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00163/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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158340
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.439.655/0001-14 - PHENIX SOLUCOES LTDA
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Processo
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23166.000255/2026-22
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPÇÃO, PORTARIA E COPEIRAGEM
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/09/2026
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Vig. Fim
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01/09/2031
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.603.999,66
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 26.733,33
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Valor Acumulado
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R$ 1.603.999,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/09/2026
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00058/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00058/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23166.000255/2026-22
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01/09/2026
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01/09/2031
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1.603.999,66
|
60
|
26.733,33
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158340
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2026NE000086
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L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158340
|
2026NE000087
|
L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
26.738,68
|
26.738,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
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2
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219999.93
|
439999.8600
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|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
219999.99
|
219999.9900
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
2
|
219999.99
|
439999.9800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
223999.97
|
223999.9700
|
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
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1
|
279999.86
|
279999.8600
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.456.450-**
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JOSEANE RAMOS CAMARA
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.141.780-**
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EVA JERUSA CASKE OLIVEIRA
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Gestor
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|
***.530.730-**
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GEORGINA LEAL DINIZ
|
Gestor
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***.617.089-**
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KATHERINE RIOS SOARES
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Fiscal Técnico
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***.617.089-**
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KATHERINE RIOS SOARES
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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