|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200344 - SR/PF/SE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200344 - SR/PF/SE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00013/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200342 - DTI/PF
|
|
Número da Compra
|
90001/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.619.767/0005-15 - TORINO INFORMATICA LTDA..
|
|
Processo
|
08520.002860/2026-68
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/09/2026
|
|
Vig. Fim
|
03/09/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 179.680,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 179.680,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 179.680,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/09/2026
|
00013/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08520.002860/2026-68
|
03/09/2026
|
03/09/2027
|
179.680,00
|
1
|
179.680,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200344
|
2026NE000185
|
PF999S9SE01 - ATUALIZAR PI
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
179.680,00
|
0,00
|
179.680,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.055.040
|
2026-09-04
|
08520.004702/2026-42
|
2026-09-15
|
29040.00
|
|
000.054.936
|
2026-08-31
|
08520.004769/2026-87
|
2026-09-17
|
150640.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL
|
8
|
3630
|
29040.0000
|
|
Material
|
IMPRESSORA JATO TINTA
|
6
|
14400
|
86400.0000
|
|
Material
|
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL
|
16
|
4015
|
64240.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.303.745-**
|
RICARDO PINTO DE CARVALHO
|
Gestor
|
|
***.798.565-**
|
EMERSON SILVA SANTOS
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.016.477-**
|
FRANCISCO CARLOS COELHO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
