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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160005 - 54 B I S
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160005 - 54 B I S
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160005 - 54 B I S
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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41.536.378/0001-91 - A. PINTO TORRES LTDA
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Processo
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64122.003811/2024-44
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PESSOAL, VIATURAS E MATERIAIS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/09/2026
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Vig. Fim
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04/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 109.090,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 109.090,50
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Valor Acumulado
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R$ 109.090,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/09/2026
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00011/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64122.003811/2024-44
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04/09/2026
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04/09/2027
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104.669,80
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1
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104.669,80
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01/10/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 12/2026, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO 54º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA, E A EMPRESA A PINTO TORRES LTDA, MEDIANTE APLICAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA/IBGE, EM RAZÃO DO TRANSCURSO DE UM ANO DO ÚLTIMO REAJUSTE DE PREÇOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIGINÁRIA.
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04/09/2026
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04/09/2027
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109.090,50
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1
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109.090,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO MARÍTIMA / FLUVIAL
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10
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10909.05
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109090.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.684.134-**
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PEDRO AMORIM DA SILVA NETO
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Autoridade Competente
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***.410.770-**
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JONATAS DE MELLO MARQUES
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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