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Órgão 20202 - FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Unidade da Prestação do Serviço 114702 - ENAP/MP
Unidade Gestora Origem do Contrato 114702 - ENAP/MP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00033/2016
Unidade Realizadora da Compra 114702 - ENAP/MP
Número da Compra 00009/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes DILOG-MI
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 21.051.130/0001-23 - HONIX ELEVADORES, MANUTENCAO E COMERCIO LTDA
Processo 04600.005735/2016-97
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DOIS ELEVADORES DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ENAP.
Informações Complementares
Vig. Início 02/12/2016
Vig. Fim 02/12/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 22.698,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 22.698,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/12/2016 00033/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0033/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 04600.005735/2016-97 02/12/2016 01/12/2017 22.698,00 1 0,00
22/11/2017 00001/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATAO ORIGINÁRIO, QUE PASSA A VIGORARPOR MAIS UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES. 02/12/2017 01/12/2018 22.698,00 1 0,00
13/11/2018 00002/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO ORIGINÁRIO,QUE PASSA A VIGORAR POR MAIS UM PERÍODO DE 12 MESES, A PARTIR DE 02DE DEZEMBRO DE 2018. 02/12/2018 01/12/2019 22.698,00 1 0,00
27/11/2019 00003/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO ORIGINÁRIO, QUE PASSA A VIGORARPOR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DO DIA 02/12/2019. 02/12/2019 02/12/2020 22.698,00 1 0,00
17/11/2020 00004/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO ORIGINÁRIO, QUE PASSA A VIGORARPOR MAIS UM PERÍODO DE 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020. 02/12/2020 02/12/2021 22.698,00 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
114702 2016NE800738 A3004 - VALE-TRANSPORTE NO ERN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114702 2016NE800739 A3004 - VALE-TRANSPORTE NO ERN 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114702 2017NE800040 A3004 - VALE-TRANSPORTE NO ERN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114702 2018NE800017 A3004 - VALE-TRANSPORTE NO ERN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114702 2018NE800368 A3004 - VALE-TRANSPORTE NO ERN 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114702 2021NE400013 IL1IN - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE INSTALACOES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.698,00 0,00 0,00 10.698,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114702 2019NE800035 A3004 - VALE-TRANSPORTE NO ERN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114702 2019NE800036 A3004 - VALE-TRANSPORTE NO ERN 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114702 2019NE800212 A3004 - VALE-TRANSPORTE NO ERN 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114702 2019NE800211 A3004 - VALE-TRANSPORTE NO ERN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.698,00 891,50 0,00 9.806,50 0,00 0,00 0,00 0,00
114702 2020NE800015 A3004 - VALE-TRANSPORTE NO ERN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.698,00 3.566,00 0,00 7.132,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114702 2020NE800016 A3004 - VALE-TRANSPORTE NO ERN 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114702 2021NE400015 IL1IN - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE INSTALACOES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.242,00 0,00 0,00 1.342,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2018-03-03 1134.90
Seguro Garantia 2019-03-03 1134.90
Seguro Garantia 2020-03-02 1134.90
Seguro Garantia 2022-03-02 1134.90
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS 1 10698 10698.0000
Material PEÇA,COMPONENTE ELEVADOR 1 12000 12000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo