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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200340 - DIREN-ANP/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200340 - DIREN-ANP/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000245
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200340 - DIREN-ANP/PF
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Número da Compra
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90013/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.900.592/0001-05 - ELETROSIA MATERIAL ELETRICO LTDA
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Processo
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08204.003796/2026-15
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Objeto
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ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA DIREN-ANP/PF, PREGAO 90013/2026, ARP 13/2026, SEI 08204.003796/2026-15.
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Informações Complementares
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20034005900132026 - UASG Minuta: 200340
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Vig. Início
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26/08/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 35.896,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 35.896,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/08/2026
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2026NE000245
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000245 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.003796/2026-15
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26/08/2026
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31/12/2026
|
35.896,00
|
1
|
35.896,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200340
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2026NE000245
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PF99LS9PA26 - EIXO POLICIA ADMINISTRATIVA - PA (DIARIAS E P
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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35.896,00
|
2.940,00
|
0,00
|
32.956,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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9535/2026
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2026-09-03
|
08204.003796/2026-15
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2026-09-08
|
22210.00
|
|
9592/2026
|
2026-09-18
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08204.003796/2026-15
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2026-09-24
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10746.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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INTERRUPTOR
|
300
|
15.7
|
4710.0000
|
|
Material
|
INTERRUPTOR
|
300
|
9.8
|
2940.0000
|
|
Material
|
TOMADA
|
300
|
5.4
|
1620.0000
|
|
Material
|
TOMADA
|
300
|
8.6
|
2580.0000
|
|
Material
|
TOMADA
|
300
|
6.12
|
1836.0000
|
|
Material
|
LÂMPADA LED
|
1000
|
7.78
|
7780.0000
|
|
Material
|
LUMINÁRIA
|
300
|
15.7
|
4710.0000
|
|
Material
|
LÂMPADA LED
|
1000
|
9.72
|
9720.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.219.701-**
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ADAILTON GOMES PEREIRA JUNIOR
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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