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Órgão 26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Unidade da Prestação do Serviço 158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
Unidade Gestora Origem do Contrato 158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2016
Unidade Realizadora da Compra 158959 - CAMPUS UBAJARA
Número da Compra 00004/2015
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 16.417.272/0001-21 - RS TURISMO E EVENTOS LTDA
Processo 23266.030102/2015-29
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES BEM COMO SEU AGENCIAMENTO PARA O IFCE CAMPUS IGUATU.
Informações Complementares
Vig. Início 29/03/2016
Vig. Fim 29/03/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 112.795,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 19.905,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/03/2016 00003/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23266.030102/2015-29 29/03/2016 28/03/2017 19.905,00 1 0,00
28/03/2017 00001/2017 Termo Aditivo O PRAZO DE VIGÊNCIA A QUE SE REFERE A CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 03/2016, QUE SE FINA NO DIA 28 DE MARÇO DE 2017, FICA DESTA FEITA PRORROGADO POR MAIIS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DO DIA 29 DE MARÇO DE 2017 A 28 DE MARÇI DE 2018 29/03/2017 28/03/2018 19.905,00 1 0,00
28/03/2018 00002/2018 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12(DOZE) MESES. CONTADOS A PARTIR DO DIA 29 DE MARÇO DE 2018 A 28 DE MARÇO DE 2019. 29/03/2018 28/03/2019 19.905,00 1 0,00
21/03/2019 00003/2019 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO DE ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. 29/03/2019 29/03/2020 19.905,00 1 0,00
05/03/2020 00004/2020 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE MESES), CONTADOS A PARTIR DE 29/03/2020. 29/03/2020 29/03/2021 19.905,00 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158320 2016NE800052 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158320 2017NE800024 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158320 2018NE800002 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158320 2019NE800035 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158320 2020NE800020 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158320 2019NE800057 V4572S9400N - ESPECIALIZACAO DOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 1700 50 85000.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 1700 16.35 27795.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo