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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160148 - B ADM AP/CMP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160148 - B ADM AP/CMP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000056
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Unidade Realizadora da Compra
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160148 - B ADM AP/CMP
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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48.965.143/0001-64 - NAVEGAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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65263.001672/2024-72
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Objeto
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(07)GEN. ALM ATD DIEX Nº:26 APROV NUP:65263.001672/2024-72 2024NC403034/08FEV24 UG:160148 SRP:01/2023 (GERENCIADOR). DESEMBOLSO A DEFINIR.
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Informações Complementares
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16014805000012023 - UASG Minuta: 160148
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Vig. Início
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04/03/2026
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Vig. Fim
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04/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 78.137,15
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 78.137,15
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/03/2024
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2024NE000056
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000056 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65263.001672/2024-72
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04/03/2026
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04/03/2027
|
78.137,15
|
1
|
78.137,15
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160148
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2024NE000056
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E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
78.137,15
|
0,00
|
0,00
|
78.137,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONDIMENTO
|
100
|
8.89
|
889.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
80
|
18.79
|
1503.2000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
100
|
14.85
|
1485.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
100
|
1.74
|
174.0000
|
|
Material
|
MOLHO PIMENTA
|
50
|
2.96
|
148.0000
|
|
Material
|
OVO
|
2170
|
18.39
|
39906.3000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
40
|
45.64
|
1825.6000
|
|
Material
|
SAL
|
1580
|
2.54
|
4013.2000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
845
|
8.49
|
7174.0500
|
|
Material
|
AVEIA BENEFICIADA
|
470
|
2.99
|
1405.3000
|
|
Material
|
FÓSFORO
|
150
|
2.49
|
373.5000
|
|
Material
|
FRIOS
|
200
|
14.78
|
2956.0000
|
|
Material
|
CHOCOLATE
|
100
|
18.94
|
1894.0000
|
|
Material
|
CHOCOLATE
|
50
|
23.77
|
1188.5000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
100
|
78.99
|
7899.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
50
|
7.93
|
396.5000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
1000
|
3
|
3000.0000
|
|
Material
|
"FARINHA DE ROSCA"
|
150
|
10.69
|
1603.5000
|
|
Material
|
CEREAL MATINAL/LANCHES
|
50
|
6.05
|
302.5000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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