Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO
Unidade Gestora 154041 - UFMA
Unidade Gestora Origem do Contrato 154041 - UFMA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00022/2016
Unidade Realizadora da Compra 158294 - IFMA/CAMPUS IMPERAT
Número da Compra 00001/2015
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 11.509.434/0001-38 - WIKI TELECOMUNICACOES LTDA
Processo 23115.007860/2016-58
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CIRCUITO DE ACESSODEDICADO À INTERNET PARA OS CAMPI E UNIDADES DA UFMA.
Informações Complementares
Vig. Início 01/09/2016
Vig. Fim 01/03/2022
Valor Global R$ 226.184,40
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 226.184,40
Valor Acumulado R$ 2.488.028,40
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/09/2016 00022/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.007860/2016-58 01/09/2016 01/09/2017 452.368,80 1 452.368,80
17/08/2017 00001/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CTº 10/2016 NC/PROGF POR MAIS 12 MESES, FICANDO O MESMO COM VIGÊNCIA DE 01/09/2017 A 01/09/2018. 01/09/2017 01/09/2018 452.368,80 1 452.368,80
31/07/2018 00002/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CTº 10/2016 POR MAIS 12MESES. 01/09/2018 01/09/2019 452.368,80 1 452.368,80
21/08/2019 00003/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CTº DE Nº 10/2016 NC-PROGF POR MAIS 12 MESES. 01/09/2019 01/09/2020 452.368,80 1 452.368,80
01/09/2020 00004/2020 Termo Aditivo O CONTRATO Nº 10/2016-NC/PROGF SERÁ PRORROGADO POR MAIS DOZE MESES. 01/09/2020 01/09/2021 452.368,80 1 452.368,80
27/08/2021 00005/2021 Termo Aditivo PRORROGAR, POR MAIS 06 (SEIS) MESES , EM CARÁTER EXCEPCIONAL, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº. 22/2016-SICON. O PRESENTE CONTRATO SERÁ RESCINDIDO 60 (SESSENTA) DIAS APÓS A HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO FEITA COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR O ATUAL CONTRATO, CASO O PRAZO SEJA MENOR QUE OS 06 (SEIS) MESES PREVISTO NO PARÁGRAFO PRIMEIRO. 01/09/2021 01/03/2022 226.184,40 1 226.184,40
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154041 2016NE800645 MGRADG01MSN - MANUTENCAO SERVICOS BASICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154041 2018NE801412 MGRADG01MSN - MANUTENCAO SERVICOS BASICOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154041 2018NE801498 MGRADG01MSN - MANUTENCAO SERVICOS BASICOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154041 2019NE800069 MGRADG01MSN - MANUTENCAO SERVICOS BASICOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154041 2020NE800031 MGRADG01MSN - MANUTENCAO SERVICOS BASICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154041 2020NE800097 MGRADG01MSN - MANUTENCAO SERVICOS BASICOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154041 2021NE000075 MGRADG01MSN - MANUTENCAO SERVICOS BASICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154041 2021NE000102 MGRADG01MSN - MANUTENCAO SERVICOS BASICOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 158.200,00 0,00 0,00 142.249,08 15.952,04 1,12 1,12 15.949,80
154041 2022NE000089 MASBAG01MSN - MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 26.721,06 0,00 0,00 26.721,06 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INFORMÁTICA - INTERNET 1560 144.99 226184.4000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Te valor total executado
Te valor total pago
Te saldo disponivel ou bloqueado 0.00
Te justificativa nao cumprimento
Te saldo bloqueado garantia contratual 0.00
Te justificativa bloqueio garantia contratual
Te saldo bloqueado conta deposito 0.00
Te justificativa bloqueio conta deposito
Elaboracao