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Órgão
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26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158338 - IFSUL/PASSO FUNDO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158338 - IFSUL/PASSO FUNDO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000109
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158339 - IFSUL/SAPUCAIA
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
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Processo
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23165.000848.2026-0
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Objeto
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AREA: PF-COEDI E PF-CSEC. PROCESSO SUAP: 23165.000848.2026-07. PRECO CIF CAMPUS PASSO FUNDO. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA AS AULAS DOS CURSOS TÉCNICOS EM EDIFICAÇÕES E ENGENHARIA CIVIL DO IFSUL CAMPUS PASSO FUNDO. PREGAO 90003/2025. UG: 158339. PROCESSO: 23164.001153.2025-63.
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Informações Complementares
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15833905900032025 - UASG Minuta: 158338
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Vig. Início
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26/06/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.377,73
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.377,73
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/06/2026
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2026NE000109
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23165.000848.2026-0
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26/06/2026
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31/12/2026
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1.377,73
|
1
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1.377,73
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158338
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2026NE000109
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L20RLP0110N - IFBA FECC
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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1.377,73
|
0,00
|
80,59
|
1.297,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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12593
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2026-09-04
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23165.000848.2026-0
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2026-09-15
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766.57
|
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12478
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2026-08-31
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23165.000848.2026-0
|
2026-09-15
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611.16
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FURADEIRA
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1
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766.57
|
766.5700
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|
Material
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MARTELETE
|
1
|
611.16
|
611.1600
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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