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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158303 - IFSMG/CAMPUS MUZAMB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158303 - IFSMG/CAMPUS MUZAMB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00623/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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00512/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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50.736.309/0001-12 - ELETROAR SERVICE LTDA
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Processo
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23346.001326/2026-96
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO CORREVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, SOB DEMANDA, INCLUINDO MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA,
FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS, DESLOCAMENTO, TRANSPORTE E DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS, BEM COMO EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/09/2026
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Vig. Fim
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24/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 204.240,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 17.020,00
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Valor Acumulado
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R$ 204.240,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/09/2026
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00623/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00623/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.001326/2026-96
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24/09/2026
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24/09/2027
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204.240,00
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12
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17.020,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158303
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2026NE000566
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LFUNCP99FCN - DESPESAS COM FUNCIONAMENTO DA INSTITUICAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,32
|
0,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158303
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2026NE000565
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LFUNCP99FCN - DESPESAS COM FUNCIONAMENTO DA INSTITUICAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,08
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
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660
|
164
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108240.0000
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Material
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PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO
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12
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8000
|
96000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.573.646-**
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LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA
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Gestor
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***.700.576-**
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FABIO DE OLIVEIRA ALMEIDA
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Fiscal Administrativo
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***.274.476-**
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CARLOS GUIDA ANDERSON
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Fiscal Administrativo Substituto
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***.769.466-**
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GREGORIO BARROSO DE OLIVEIRA PROSPERI
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Fiscal Técnico
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***.751.106-**
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ROBERTO CÁSSIO DA SILVA
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Fiscal Técnico Substituto
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|
***.577.476-**
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LUCAS DELEON RAMIRIO
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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