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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170207 - SRA/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170207 - SRA/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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170207 - SRA/AM
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Número da Compra
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90002/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SRA/AM, CGU/AM, PFN/AM, SPU/AM e SRTE/AM
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.999.628/0001-90 - MARCOS VINICIUS M DE SOUZA
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Processo
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10283.000167/2026-42
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE MATERIAIS DE CONSUMO DE USO GERAL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SRA/AM E UNIDADES CLIENTES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/10/2026
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Vig. Fim
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05/10/2031
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 53.024,25
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Núm. Parcelas
|
60
|
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Valor Parcela
|
R$ 883,74
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Valor Acumulado
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R$ 53.024,40
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/09/2026
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00013/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10283.000167/2026-42
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05/10/2026
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05/10/2031
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53.024,25
|
60
|
883,74
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES
|
70
|
15
|
1050.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES
|
240
|
9.7
|
2328.0000
|
|
Material
|
BACIA
|
5
|
22
|
110.0000
|
|
Material
|
COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ
|
10
|
10
|
100.0000
|
|
Material
|
COADOR CAFÉ
|
10
|
37.7
|
377.0000
|
|
Material
|
COADOR CAFÉ
|
60
|
17.8
|
1068.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
130
|
145
|
18850.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
30
|
144.8
|
4344.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
960
|
3.1
|
2976.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
500
|
1
|
500.0000
|
|
Material
|
PÁ COLETORA LIXO
|
5
|
29.85
|
149.2500
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
40
|
133.65
|
5346.0000
|
|
Material
|
PANO PRATO
|
80
|
11.85
|
948.0000
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
60
|
13.35
|
801.0000
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
50
|
12.9
|
645.0000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO
|
30
|
3.9
|
117.0000
|
|
Material
|
TAPETE BANHEIRO
|
5
|
44
|
220.0000
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
500
|
26
|
13000.0000
|
|
Material
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VASSOURA
|
5
|
19
|
95.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.438.739-**
|
YANNA SANTOS DE MEDEIROS
|
Gestor
|
|
***.367.202-**
|
LUCIBELLE FERNANDES DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.371.932-**
|
MÁRCIA MARTINS COSTA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.279.732-**
|
ARACY DE PAULA MELO
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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