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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160106 - 2 B FV
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160106 - 2 B FV
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00015/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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160106 - 2 B FV
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Número da Compra
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00004/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.085.483/0001-50 - SPAZIO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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65308.001404/2021-44
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/05/2021
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Vig. Fim
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14/05/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 217.500,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 217.500,00
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Valor Acumulado
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R$ 217.500,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/05/2021
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00015/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65308.001404/2021-44
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14/05/2021
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14/05/2022
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217.500,00
|
1
|
217.500,00
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14/05/2021
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00015/2021
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Termo de Encerramento
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14/05/2021
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14/05/2022
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160106
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2021NE000454
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Y156030Z1L1 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA INFRAESTRUTURA DOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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32.448,00
|
0,00
|
0,00
|
32.448,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160106
|
2021NE000343
|
Y15603001L0 - PAVIMENTACAO DRENAGEM DOS HANGARES HU-2 VEC-1
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.405,00
|
0,00
|
0,00
|
6.405,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160106
|
2021NE000450
|
Y156030Z1L1 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA INFRAESTRUTURA DOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
64.155,00
|
0,00
|
0,00
|
64.155,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MANTA
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22500
|
7
|
157500.0000
|
|
Material
|
MANTA
|
7500
|
8
|
60000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.926.766-**
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RODRIGO FERNANDES
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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