|
Órgão
|
26276 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROS...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154045 - FUFMT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154045 - FUFMT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000604
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154045 - FUFMT
|
|
Número da Compra
|
90023/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
50.547.701/0001-13 - 50.547.701 SANDRA DE AQUINO DANTAS
|
|
Processo
|
23108.071939/2026-01
|
|
Objeto
|
DESPESA PARA ATENDER AO PREGÃO Nº 90023/2025 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE DO AMBIENTE COMPUTACIONAL, DAS REDES DE TELECOMUNICAÇÕES E INFRAESTRUTURA A FIM DE GARANTIR A MANUTENÇÃO DOS LABORATORIOS DE INFORMATICA DA FUFMT CONFORME ARP 58/2025- PROCESSO 23108.071939/2026-01- NC 1241.
|
|
Informações Complementares
|
15404505900232025 - UASG Minuta: 154045
|
|
Vig. Início
|
09/09/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 173,53
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 173,53
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/09/2026
|
2026NE000604
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000604 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23108.071939/2026-01
|
09/09/2026
|
31/12/2026
|
173,53
|
1
|
173,53
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154045
|
2026NE000604
|
NUFMTQ0104N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
173,53
|
173,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PARAFUSO COM BUCHA E PORCA
|
1
|
99.05
|
99.0500
|
|
Material
|
DETECTOR AUSENCIA TENSÃO
|
1
|
43.3
|
43.3000
|
|
Material
|
CONJUNTO FERRAMENTAS
|
1
|
31.18
|
31.1800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
