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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158402 - IFPR/CAMPUS UMUARAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158402 - IFPR/CAMPUS UMUARAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000090
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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00362/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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06.981.099/0004-89 - H. P. MERCADO LTDA
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Processo
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23411.013747/2026-39
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Objeto
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PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO CARDÁPIO DO PNAE, DL 362/2026, UASG. 158009, PROC. 23411.013747/2026-39, CAMPUS UMUARAMA, HP MERCADO LTDA.
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Informações Complementares
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15800906003622026 - UASG Minuta: 158402
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Vig. Início
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24/09/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 32.070,44
|
|
Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 32.070,44
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/09/2026
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2026NE000090
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.013747/2026-39
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24/09/2026
|
31/12/2026
|
32.070,44
|
1
|
32.070,44
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158402
|
2026NE000090
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
32.070,44
|
29.703,19
|
138,46
|
2.228,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1.405
|
2026-10-06
|
23411.013747/2026-39
|
2026-10-07
|
2367.25
|
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Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
4
|
14
|
56.0000
|
|
Material
|
DOCE LEITE
|
125
|
12.99
|
1623.7500
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
300
|
6.05
|
1815.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
210
|
3.99
|
837.9000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
55
|
8.79
|
483.4500
|
|
Material
|
FERMENTO
|
50
|
11
|
550.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
25
|
1.99
|
49.7500
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
180
|
4.99
|
898.2000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
90
|
34.9
|
3141.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
245
|
6.49
|
1590.0500
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
20
|
7.99
|
159.8000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
31
|
21.9
|
678.9000
|
|
Material
|
OVO
|
328
|
12.99
|
4260.7200
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
90
|
15.9
|
1431.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
90
|
14.99
|
1349.1000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
83
|
44.99
|
3734.1700
|
|
Material
|
SAL
|
18
|
2.99
|
53.8200
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
45
|
20.99
|
944.5500
|
|
Material
|
AMIDO
|
72
|
10.99
|
791.2800
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
20
|
4.89
|
97.8000
|
|
Material
|
CACAU
|
60
|
15.99
|
959.4000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
124
|
20.99
|
2602.7600
|
|
Material
|
PATINHO, MOÍDO, CONGELADO
|
72
|
42.9
|
3088.8000
|
|
Material
|
CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
76
|
11.49
|
873.2400
|
|
|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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