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Órgão
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30000 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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200247 - ARQUIVO NACIONAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200247 - ARQUIVO NACIONAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000123
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200247 - ARQUIVO NACIONAL
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Número da Compra
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00004/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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51.032.150/0001-18 - EMUNAH INFORMATICA & PAPELARIA LTDA
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Processo
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08227.001593/2026-26
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Objeto
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339030.16/19 AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO CONF. TERMO DE REFERÊNCIA (DOC.SEI 0560452) E DESPACHO DIGEC/AN (DOC.SEI 0567156) PARA A SUREG/BRASÍLIA. ENCAMINHAR NF CONTENDO OS DADOS BANCÁRIOS E SE EMPRESA FOR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ENVIAR DECLARAÇÃO. PROC.08227.001593/2026-26.
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Informações Complementares
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20024705000042026 - UASG Minuta: 200247
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Vig. Início
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16/09/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.973,32
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.973,32
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/09/2026
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2026NE000123
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000123 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08227.001593/2026-26
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16/09/2026
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31/12/2026
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1.973,32
|
1
|
1.973,32
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200247
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2026NE000123
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4628101D247 - CONTRATOS CONTINUADOS PARA PRESERVACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.973,32
|
0,00
|
0,00
|
1.973,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.000.312
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2026-10-01
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08227.001593/2026-26
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2026-10-07
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1973.32
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BORRACHA APAGADORA ESCRITA
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40
|
6.89
|
275.6000
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|
Material
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COLA
|
1
|
93.23
|
93.2300
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|
Material
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ESTILETE DESENHO
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7
|
35.29
|
247.0300
|
|
Material
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LÁPIS PRETO
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50
|
11.66
|
583.0000
|
|
Material
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PISTOLA APLICADORA
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2
|
74.78
|
149.5600
|
|
Material
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TESOURA COSTURA
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10
|
62.49
|
624.9000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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