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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110402 - ESG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110402 - ESG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000020
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160298 - CMDO 1A RM
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Número da Compra
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90033/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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50.545.463/0001-07 - RL ALIMENTOS E LATICINIOS COMERCIO LTDA
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Processo
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60631.002220/2024-59
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Objeto
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REQUISICAO N° 27/SAPROV - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRAZO DE ENTREGA: 5 DIAS * APLICACAO: ESG * PENALIDADE E MULTA VINCULADA AO PREGAO N° 90033/CMDO 1ª RM/2024 (UASG: 160298) - INFO: SV APROV - 3545-9949 PGCO: 26/A/ODC/DINT/RANCHO/ATV-A.2.001
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Informações Complementares
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16029805900332024 - UASG Minuta: 110402
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Vig. Início
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12/02/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 43.250,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 43.250,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/02/2026
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2026NE000020
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60631.002220/2024-59
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12/02/2026
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31/12/2026
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43.250,00
|
1
|
43.250,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110402
|
2026NE000020
|
-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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-29.610,50
|
-29.610,50
|
-29.630,50
|
29.630,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1393
|
2026-03-31
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60631.002220/2024-59
|
2026-04-01
|
6569.30
|
|
1389
|
2026-03-30
|
60631.002220/2024-59
|
2026-04-01
|
7050.20
|
|
1411
|
2026-04-07
|
60631.002220/2024-59
|
2026-04-13
|
7834.05
|
|
1404
|
2026-04-06
|
60631.002220/2024-59
|
2026-04-13
|
8336.70
|
|
1400
|
2026-04-02
|
60631.002220/2024-59
|
2026-04-13
|
7771.65
|
|
1397
|
2026-04-01
|
60631.002220/2024-59
|
2026-04-13
|
5688.10
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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1000
|
0.42
|
420.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
1000
|
0.55
|
550.0000
|
|
Material
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LINGUIÇA PAIO, DEFUMADA, RESFRIADA
|
500
|
23.99
|
11995.0000
|
|
Material
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CORAÇÃO DE FRANGO, INTEIRO, RESFRIADO
|
1000
|
21.3
|
21300.0000
|
|
Material
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CARNE SALGADA
|
500
|
17.97
|
8985.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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