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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160058 - 32 GAC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160058 - 32 GAC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 160058 |
32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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160479 - CMDO ART EX
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Número da Compra
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00004/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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160058
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.401.815/0001-07 - MUNDO JOVEM TURISMO E EVENTOS LTDA
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Processo
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64561.004432/2021-50
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO A EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO AO EDITAL.
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Informações Complementares
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO SEM DEDICAÇÃO EX...
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Vig. Início
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14/06/2021
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Vig. Fim
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13/06/2023
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 30.000,30
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 30.000,30
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Valor Acumulado
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R$ 390.016,90
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/06/2021
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00005/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64561.004432/2021-50
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14/06/2021
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13/06/2022
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30.013,30
|
1
|
30.013,30
|
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14/06/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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SERVIÇO DE PASSAGEM AÉRIA
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15/06/2022
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13/06/2023
|
30.000,30
|
1
|
30.000,30
|
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12/06/2023
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00005/2021
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Termo de Rescisão
|
O CONTRATO EXTINTO POR MOTIVOS DE FINAL DE VIGÊNCIA.
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14/06/2021
|
13/06/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160058
|
2021NE000246
|
OCS40014000 - ADST CJ EPCF - ATV 7
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.855,33
|
0,00
|
0,00
|
1.855,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160058
|
2021NE000143
|
C6ENMILCAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.270,73
|
0,00
|
0,00
|
1.270,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160058
|
2022NE000222
|
FAOPPREADES - FAOPPREADES
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160058
|
2022NE000224
|
FAOPPREADES - FAOPPREADES
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.945,96
|
0,00
|
0,00
|
1.945,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160058
|
2022NE000566
|
IDDSATSPCEB - DESL PARA CURSOS E ESTAGIOS NO AMBITODO EB
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160058
|
2022NE000108
|
FAOPPRECAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
3.920,48
|
0,00
|
0,00
|
3.920,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
1
|
1
|
1.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.576.497-**
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ALEXANDRE CUNHA DE FREITAS
|
Autoridade Competente
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
