Órgão
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26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO
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Unidade Gestora
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154041 - UFMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154041 - UFMA
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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154041 - UFMA
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Número da Compra
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00013/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.583.885/0001-52 - FLORES E JARDINS LTDA
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Processo
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23115.025900/2020-20
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE JARDINS GRAMADOS E BOSQUES COM VEGETAÇÃO ARBUSTIVA ARBÓREA NOS CAMPI DO CONTINENTE DA UIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS SOB DEMANDA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/07/2021
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Vig. Fim
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01/07/2022
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Valor Global
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R$ 709.998,46
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 709.998,46
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Valor Acumulado
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R$ 709.998,46
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
17/06/2021
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00020/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.025900/2020-20
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01/07/2021
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01/07/2022
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709.998,46
|
1
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709.998,46
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Despesas Acessórias
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Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
154041
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2021NE000304
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MREEXG01MSN - MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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292.356,40
|
0,00
|
0,00
|
211.808,00
|
80.548,40
|
0,00
|
0,00
|
80.548,40
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154041
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2022NE000522
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MASBAG01MSN - MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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154041
|
2022NE000547
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MASBAG01MSN - MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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39.371,00
|
0,00
|
0,00
|
39.371,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
154041
|
2022NE000073
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MASBAG01MSN - MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
162.000,00
|
0,00
|
0,00
|
162.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - GRAMADOS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
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1
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709998.46
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709998.4600
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Te valor total executado
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Te valor total pago
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Te saldo disponivel ou bloqueado
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0.00
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Te justificativa nao cumprimento
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Te saldo bloqueado garantia contratual
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0.00
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Te justificativa bloqueio garantia contratual
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Te saldo bloqueado conta deposito
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0.00
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Te justificativa bloqueio conta deposito
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Elaboracao
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