|
Órgão
|
52000 - MINISTERIO DA DEFESA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00021/2021
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Número da Compra
|
00004/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
CCG
|
|
Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
28.313.152/0001-63 - ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA LTDA
|
|
Processo
|
60090.000100/2021-39
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, SOB O REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE COORDENAÇÃO-GERAL, EM BRASÍLIA/DF, DO CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 04/2021.
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|
Informações Complementares
|
RECEPCIONISTAS
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|
Vig. Início
|
28/06/2021
|
|
Vig. Fim
|
27/08/2023
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 19.662,52
|
|
Núm. Parcelas
|
2
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.831,26
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 244.345,96
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/06/2021
|
00021/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60090.000100/2021-39
|
28/06/2021
|
28/06/2022
|
108.790,08
|
12
|
9.065,84
|
|
15/02/2022
|
00005/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR E AUTORIZAR A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 21/2021, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO – CCT 2022/2022 - REGISTRO NO MTE: DF000015/2022, FIRMADO ENTRE O SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO, TRABALHOS TEMPORÁRIO E SERVIÇOS TERCEIRIZÁVEIS DO DF E O SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO, TRABALHO TEMPORÁRIO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SERVIÇOS TERCEIRIZÁVEIS DO DF - SINDISERVICOS/DF.
|
28/06/2021
|
28/06/2022
|
118.682,16
|
12
|
9.890,18
|
|
18/05/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 29/06/2022 A 28/06/2023.
EXCLUIR OS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS, PAGOS OU AMORTIZADOS NO PRIMEIRO ANO DA CONTRATAÇÃO, PASSANDO O VALOR DA CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL DOS SERVIÇOS DO VALOR JÁ REPACTUADO DE R$ 9.890,18 (NOVE MIL OITOCENTOS E NOVENTA REAIS E DEZOITO CENTAVOS), PARA A QUANTIA DE R$ 9.233,58 (NOVE MIL DUZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) , PERFAZENDO UM VALOR GLOBAL DE R$ 110.802,96 (CENTO E DEZ MIL OITOCENTOS E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), PARA O SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, SOB O REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE COORDENAÇÃO-GERAL, EM BRASÍLIA/DF, DO CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA.
|
29/06/2022
|
28/06/2023
|
110.802,96
|
12
|
9.233,58
|
|
03/03/2023
|
00011/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR E AUTORIZAR A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 21/2021, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO – CCT 2023/2023 - REGISTRO NO MTE: DF000037/2023, FIRMADO ENTRE O SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO, TRABALHOS TEMPORÁRIO E SERVIÇOS TERCEIRIZÁVEIS DO DF E O SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO, TRABALHO TEMPORÁRIO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SERVIÇOS TERCEIRIZÁVEIS DO DF - SINDISERVICOS/DF.
|
28/06/2021
|
28/06/2023
|
117.975,12
|
12
|
9.831,26
|
|
23/06/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
1. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 60 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DE 29/06/2023 A 27/08/2023, OU ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO, O QUE PRIMEIRO OCORRER.
2. RATIFICAR O VALOR MENSAL JÁ REPACTUADO DE R$ 9.831,26 (NOVE MIL OITOCENTOS E TRINTA E UM REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 19.662,52 (DEZENOVE MIL SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) PARA OS 60 DIAS.
|
29/06/2023
|
27/08/2023
|
19.662,52
|
2
|
9.831,26
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110511
|
2021NE000071
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
108.789,89
|
0,00
|
0,00
|
55.301,62
|
53.488,27
|
0,00
|
0,00
|
53.488,27
|
|
110511
|
2022NE000072
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
60.880,84
|
0,00
|
0,00
|
60.880,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2023NE000017
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
77.994,66
|
327,71
|
0,00
|
77.666,95
|
327,71
|
327,71
|
327,71
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
28
|
2023-03-09
|
60090.000100/2021-39
|
2023-03-13
|
9233.58
|
|
160
|
2021-08-05
|
60090.000592/2021-62
|
2021-08-12
|
9065.84
|
|
159
|
2021-08-05
|
60090.000592/2021-62
|
2021-08-13
|
906.58
|
|
164
|
2021-09-09
|
60090.000592/2021-62
|
2021-09-13
|
9065.84
|
|
167
|
2021-10-07
|
60090.000592/2021-62
|
2021-10-14
|
9065.84
|
|
173
|
2021-12-07
|
60090.000592/2021-62
|
2021-12-09
|
9065.84
|
|
170
|
2021-11-03
|
60090.000592/2021-62
|
2021-11-12
|
9065.84
|
|
174
|
2021-12-07
|
60090.000592/2021-62
|
2021-12-16
|
9065.84
|
|
179
|
2022-02-07
|
60090.000592/2021-62
|
2022-02-16
|
9065.84
|
|
183
|
2022-03-07
|
60090.000592/2021-62
|
2022-03-11
|
10714.52
|
|
186
|
2022-04-07
|
60090.000592/2021-62
|
2022-04-12
|
9890.18
|
|
190
|
2022-05-06
|
60090.000100/2021-39
|
2022-05-16
|
9890.18
|
|
194
|
2022-06-08
|
60090.000100/2021-39
|
2022-06-20
|
9890.18
|
|
199
|
2022-07-07
|
60090.000100/2021-39
|
2022-07-12
|
9846.35
|
|
50
|
2023-05-16
|
60090.000100/2021-39
|
2023-05-16
|
9831.26
|
|
40
|
2023-04-17
|
60090.000100/2021-39
|
2023-04-19
|
9831.26
|
|
223
|
2022-10-07
|
60090.000100/2021-39
|
2022-10-13
|
9233.58
|
|
241
|
2022-12-06
|
60090.000100/2021-39
|
2022-12-20
|
9233.58
|
|
11
|
2023-01-30
|
60090.000100/2021-39
|
2023-02-13
|
9233.58
|
|
234
|
2022-11-30
|
60090.000100/2021-39
|
2022-12-14
|
9233.58
|
|
203
|
2022-08-05
|
60090.000100/2021-39
|
2022-08-06
|
8903.96
|
|
210
|
2022-09-08
|
60090.000100/2021-39
|
2022-09-19
|
9233.58
|
|
226
|
2022-11-01
|
60090.000100/2021-39
|
2022-11-11
|
9233.58
|
|
29
|
2023-03-22
|
60090.000100/2021-39
|
2023-03-23
|
1195.36
|
|
63
|
2023-06-19
|
60090.000100/2021-39
|
2023-06-23
|
9831.26
|
|
75
|
2023-07-12
|
60090.000100/2021-39
|
2023-07-13
|
9831.26
|
|
84
|
2023-08-14
|
60090.000100/2021-39
|
2023-08-15
|
9831.26
|
|
85
|
2023-03-29
|
60090.000100/2021-39
|
2023-09-06
|
8848.13
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-09-29
|
5439.50
|
|
Seguro Garantia
|
2022-09-29
|
5934.11
|
|
Seguro Garantia
|
2024-02-24
|
5540.15
|
|
Seguro Garantia
|
2024-02-24
|
5898.76
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
2
|
4915.63
|
19662.5200
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.723.121-**
|
MARCELO LUIZ MACIEL FONTENELE
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.085.277-**
|
ALEXANDRO LINS CALÉ BARBOSA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.085.277-**
|
ALEXANDRO LINS CALÉ BARBOSA
|
Gestor Substituto
|
|
***.588.257-**
|
JOAO RICARDO BANDEIRA SALES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.581.984-**
|
CLÁUDIO MARTINS NEIVA MONTEIRO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
