|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257028 - DSEI/MEDIO PURUS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257028 - DSEI/MEDIO PURUS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
257028 - DSEI/MEDIO PURUS
|
|
Número da Compra
|
00003/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
31.548.241/0001-01 - MARICA TAXI AEREO LTDA
|
|
Processo
|
25038.000219/2021-45
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FRETAMENTO DE AERONAVES, OBJETIVANDO REMOÇÕES DE PACIENTES NOS CASOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DO DSEI MÉDIO RIO PURUS, COMPREENDENDO AINDA ENTRADAS E SAÍDAS DE EQUIPES MULTIDISCIPLINARES DE SAÚDE INDÍGENA PARA O POLO BASE SÃO FRANCISCO, INCLUINDO O TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS MÉDICOS/HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS NECESSÁRIOS PARA EFETIVAÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO RESPECTIVO POLO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
24/06/2021
|
|
Vig. Fim
|
19/12/2021
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 895.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
6
|
|
Valor Parcela
|
R$ 149.166,67
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 895.000,02
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/06/2021
|
00004/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25038.000219/2021-45
|
24/06/2021
|
19/12/2021
|
895.000,00
|
6
|
149.166,67
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-03-21
|
44750.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE AERONAVE
|
100
|
8950
|
895000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
