|
Órgão
|
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155012 - EBSERH HUCAM-UFES
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155012 - EBSERH HUCAM-UFES
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00017/2021
|
|
PNCP
|
disabled
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
155012 - EBSERH HUCAM-UFES
|
|
Número da Compra
|
00003/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Regime Diferenciado de Contratações
|
|
Amparo Legal
|
CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 13.303 / 2016
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Obras
|
|
Subcategoria
|
ARRENDAMENTO MERCANTIL
|
|
Fornecedor
|
06.274.118/0001-94 - ENVIX ENGENHARIA LTDA
|
|
Processo
|
23525.015130/2020-85
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA UNIDADE DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA E DO NOVO RESTAURANTE PARA ATENDER À DEMANDA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTÔNIO MORAES (HUCAM).
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
25/06/2021
|
|
Vig. Fim
|
13/07/2023
|
|
Valor Global
|
R$ 5.580.114,13
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.580.114,13
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 68.924.759,16
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/06/2021
|
00017/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2021NE001911 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23525.015130/2020-85
|
25/06/2021
|
25/12/2022
|
3.790.000,00
|
1
|
3.790.000,00
|
|
07/07/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO CONTRATO 17/2021 NO VALOR DA AVENÇA EM 14,03% (QUATORZE VÍRGULA ZERO TRÊS POR CENTO), CONFORME DESPACHO - SEI UPGO/SGOF/DAF/GAD/HUCAM-UFES (19458213), CONSIDERANDO O SALDO NÃO EXECUTADO DO CONTRATO, COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO (INCC-M), APURADO PELA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (FGV), DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2021 A DEZEMBRO DE 2021. VALOR TOTAL ATUALIZADO: 4.321.737,00. VIGÊNCIA: 25/06/2021 A 25/12/2022.
|
25/06/2021
|
25/12/2022
|
4.321.737,00
|
1
|
4.321.737,00
|
|
13/10/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO QUALITATIVA DO OBJETO CONTRATUAL, MEDIANTE ACRÉSCIMO DE 24,82% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 103, INCISOS I E II, E 110 DO RLCE 1.1, CONFORME ANEXO I DO PRESENTE TERMO E INSTRUÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI 23525.010895/2021-18
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 05 (CINCO) MESES, E EXECUÇÃO POR MAIS 03 (TRÊS) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 26/12/2022 A 25/05/2023, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 90, CAPUT, 92, INCISO II, E 93, TODOS DO RLCE 1.1;
A ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, DE CONCLUSÃO E DE ENTREGA DO OBJETO, CONFORME ANEXO II DO PRESENTE TERMO.
|
26/12/2022
|
25/05/2023
|
5.394.307,65
|
1
|
5.394.307,65
|
|
08/02/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, DE CONCLUSÃO E DE ENTREGA DO OBJETO PARA 29/04/2023.
|
08/02/2023
|
25/05/2023
|
5.394.307,65
|
1
|
5.394.307,65
|
|
25/05/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 65 (SESSENTA E CINCO) DIAS, E EXECUÇÃO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS
|
26/05/2023
|
29/07/2023
|
5.394.307,65
|
1
|
5.394.307,65
|
|
06/06/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO CONTRATO Nº 17/2021 DO VALOR DA AVENÇA EM 9,41% (NOVE VÍRGULA QUARENTA E UM POR CENTO), CONSIDERANDO O SALDO NÃO EXECUTADO DO CONTRATO, COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO (INCC-M), APURADO PELA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (FGV), DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 A DEZEMBRO DE 2022
|
25/06/2021
|
29/07/2023
|
5.580.114,13
|
1
|
5.580.114,13
|
|
11/07/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, DE CONCLUSÃO E DE ENTREGA DO OBJETO PARA 13/07/2023
|
11/07/2023
|
13/07/2023
|
5.580.114,13
|
1
|
5.580.114,13
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155012
|
2023NE001798
|
OARR0001721 - OARR0001721
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
158.744,88
|
0,00
|
0,00
|
158.744,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155012
|
2023NE002901
|
OARG1001721 - OARG1001721
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
27.061,60
|
0,00
|
0,00
|
27.061,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155012
|
2022NE000549
|
OARR0C01721 - OARR0C01721
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
3.655.473,58
|
0,00
|
12.945,02
|
3.348.612,32
|
293.916,24
|
0,00
|
0,00
|
306.861,26
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
895
|
2022-03-08
|
23525.003966/2022-07
|
2022-03-11
|
115134.36
|
|
987
|
2023-03-20
|
23525.005220/2023-19
|
2023-03-21
|
298091.41
|
|
1015914
|
2023-04-13
|
23525.007341/2023-97
|
2023-04-27
|
8505.21
|
|
998
|
2023-05-08
|
23525.008612/2023-21
|
2023-05-10
|
361878.94
|
|
887
|
2022-01-05
|
23525.000306/2022-66
|
2022-01-06
|
91552.71
|
|
890
|
2022-02-02
|
23525.002494/2022-67
|
2022-02-08
|
88062.72
|
|
901
|
2022-04-05
|
23525.005468/2022-91
|
2022-04-08
|
363128.39
|
|
913
|
2022-04-29
|
23525.006627/2022-74
|
2022-05-03
|
446703.27
|
|
924
|
2022-05-31
|
23525.008471/2022-66
|
2022-06-07
|
510612.61
|
|
937
|
2022-07-25
|
23525.015130/2020-85
|
2022-07-27
|
293846.85
|
|
933
|
2022-07-01
|
23525.009810/2022-21
|
2022-07-05
|
479223.97
|
|
941
|
2022-08-09
|
23525.015130/2020-85
|
2022-08-11
|
505685.31
|
|
946
|
2022-09-02
|
23525.015130/2020-85
|
2022-09-16
|
0.00
|
|
958
|
2022-11-16
|
23525.017541/2022-77
|
2022-11-21
|
0.00
|
|
955
|
2022-10-21
|
23525.015130/2020-85
|
2022-10-24
|
0.00
|
|
1013880
|
2022-11-08
|
23525.017796/2022-30
|
2022-11-23
|
0.00
|
|
980
|
2023-02-16
|
23525.003311/2023-10
|
2023-02-23
|
551736.28
|
|
962
|
2022-12-14
|
23525.019531/2022-76
|
2022-12-16
|
0.00
|
|
970
|
2023-01-06
|
23525.000353/2023-91
|
2023-01-06
|
0.00
|
|
1007
|
2023-06-12
|
23525.010934/2023-31
|
2023-06-13
|
143761.29
|
|
1414
|
2023-07-03
|
23525.015130/2020-85
|
2023-07-06
|
253608.70
|
|
1022
|
2023-08-22
|
23525.015746/2023-07
|
2023-08-23
|
144521.45
|
|
1038
|
2023-10-17
|
23525.019303/2023-87
|
2023-10-18
|
90728.89
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
5580114.1301
|
5580114.1301
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.699.277-**
|
VERÔNICA CASTRO SIVIRINO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.492.987-**
|
LEONARDO FERREIRA VIANA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.102.857-**
|
LILIAM DE ASSIS PANDINI
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.700.157-**
|
FATIMA DE PAIVA JUSTO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
