|
Órgão
|
36212 - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
253002 - ANVISA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2015
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
|
|
Número da Compra
|
00001/2015
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
GGCIP
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
26.444.653/0001-53 - ASSOC CENTRO DE TREINAMENTO DE EDUCACAO FISICA ESPECIAL
|
|
Processo
|
25351.379361/2014-18
|
|
Objeto
|
APOIO OPERACIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS EXECUTADOS POR PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
REPACTUAÇÃO
|
|
Vig. Início
|
01/11/2019
|
|
Vig. Fim
|
20/03/2020
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 621.263,52
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 51.771,96
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.885.246,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/03/2015
|
00007/2015
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0007/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25351.379361/2014-18
|
20/03/2015
|
19/03/2016
|
779.390,44
|
12
|
64.949,20
|
|
31/07/2015
|
00001/2015
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE VALOR CONFORME DISPOSTO EM CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO.
|
20/03/2015
|
19/03/2016
|
849.917,04
|
12
|
70.826,42
|
|
17/03/2016
|
00002/2017
|
Termo Aditivo
|
ESTÁ REGISTRADO COMO 2° TERMO ADITIVO, MAS NA VERDADE É O PRIMEIRO (SEI 0000339, FL. 44-46); PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR 12 MESES E INCLUSÃO DE CLÁUSULA ANTINEPOTISMO.
|
20/03/2016
|
20/03/2017
|
849.917,04
|
12
|
70.826,42
|
|
14/03/2017
|
00003/2017
|
Termo Aditivo
|
ESTE TERMO ESTÁ NO PROCESSO COMO TERCEIRO TERMO ADITIVO, MAS AQUI, NO SISTEMA COLOCAMOS O CORRETO QUE É SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2015, COM PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR 12 MESES.
|
20/03/2017
|
20/03/2018
|
849.917,04
|
12
|
70.826,42
|
|
20/06/2017
|
00002/2017
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE VALORES REFERENTE À MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
|
20/03/2017
|
20/03/2018
|
887.986,56
|
12
|
73.998,88
|
|
20/10/2017
|
00003/2017
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE VALORES COM EFEITO A PARTIR DE 01/05/2017 EM 5,37%.
|
20/03/2017
|
20/03/2018
|
935.671,44
|
12
|
77.972,62
|
|
20/03/2018
|
00004/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 MESES E REPACTUAR O VALOR DO ITEM VALE TRANSPORTE.
|
20/03/2018
|
20/03/2019
|
938.238,00
|
12
|
78.186,50
|
|
13/12/2018
|
00004/2018
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES NO PERCENTUAL DE 2,02%.
|
20/03/2019
|
20/03/2020
|
957.235,68
|
12
|
79.769,64
|
|
07/03/2019
|
00005/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES. (DEVIDO A UM ERRO NA NUMERAÇÃO DOS TERMOS ADITIVOS, NÃO EXISTE O 1° TERMO ADITIVO)
|
20/03/2019
|
20/03/2020
|
957.235,68
|
12
|
79.769,64
|
|
31/10/2019
|
00006/2020
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO QUANTITATIVA EQUIVALENTE À 40,41% DE SEU VALOR GLOBAL.
|
01/11/2019
|
20/03/2020
|
570.417,36
|
12
|
47.534,78
|
|
09/01/2020
|
00005/2020
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO EM 10,92%.
|
20/03/2019
|
20/03/2020
|
621.263,52
|
12
|
51.771,96
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
253002
|
2019NE800062
|
19GGCIP0003 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
744.516,64
|
137.647,61
|
0,00
|
606.869,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2020NE800221
|
20GGCIP0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
132.599,67
|
0,00
|
0,00
|
132.599,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Fiança Bancária
|
2016-03-19
|
38969.52
|
|
Fiança Bancária
|
2016-06-20
|
42495.85
|
|
Seguro Garantia
|
2017-06-20
|
72495.85
|
|
Seguro Garantia
|
2018-06-20
|
42495.85
|
|
Seguro Garantia
|
2018-06-20
|
44399.33
|
|
Seguro Garantia
|
2018-06-20
|
46783.57
|
|
Seguro Garantia
|
2019-06-20
|
46911.90
|
|
Seguro Garantia
|
2020-06-20
|
47861.78
|
|
Seguro Garantia
|
2020-06-20
|
31063.18
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.070.471-**
|
PAULO AMARAL CARDOSO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.278.978-**
|
EDUARDO TAKAO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.304.081-**
|
JOSÉ MARCELO VIEIRA FREITAS MARIANO
|
Gestor
|
|
***.278.978-**
|
EDUARDO TAKAO
|
Gestor Substituto
|
|
***.278.978-**
|
EDUARDO TAKAO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.070.471-**
|
PAULO AMARAL CARDOSO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
