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Órgão
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68201 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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682010 - ANTAQ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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682010 - ANTAQ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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682010 - ANTAQ
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Número da Compra
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00003/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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GPF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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39.500.645/0002-00 - UNIQUE SERVICOS E TRANSPORTE LTDA
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Processo
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50300.002261/2021-91
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE AERONAVES TELEGUIADAS (RPA OU DRONE PROFISSIONAL) E ACESSÓRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS - ANTAQ
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/08/2021
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Vig. Fim
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08/07/2022
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 174.874,95
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 174.874,95
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Valor Acumulado
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R$ 174.874,95
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/08/2021
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00014/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50300.002261/2021-91
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05/08/2021
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05/08/2022
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174.874,95
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1
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174.874,95
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08/07/2022
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00014/2021
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Termo de Rescisão
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OBJETO A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO CONT-SAF-ANTAQ/Nº 14/2021, COM FUNDAMENTO NO ARTIGOS 77, 78 I E 79, I, DA LEI Nº 8.666, DE 1993, UMA VEZ QUE HOUVE INEXECUÇÃO TOTAL DO OBJETO DO CONTRATO, COM A DECISÃO EXARADA PELA SRª GERENTE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - SUBSTITUTA, POR MEIO DO DOCUMENTO SEI Nº 1595587.
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05/08/2021
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08/07/2022
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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AERONAVES TELEGUIADAS
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10
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13600
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136000.0000
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Material
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EQUIPAMENTO DE ORIENTACAO ( RADIOGONIOMETRIA ) DE AERONAVE
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10
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3700
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37000.0000
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Material
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MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO
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10
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77.5
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775.0000
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Material
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EQUIPAMENTOS DE SERVICOS EM TERRA DE AERONAVES
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15
|
73.33
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1099.9500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.929.304-**
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RAFAEL GALVÃO DE SANTANA
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Gestor
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***.514.100-**
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UBIRATAN DE FREITAS
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Fiscal Administrativo Substituto
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***.383.446-**
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LUCAS YASUYUKI KOROKU
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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