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Órgão 26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Unidade da Prestação do Serviço 152757 - IFRN - NOVA CRUZ
Unidade Gestora Origem do Contrato 152757 - IFRN - NOVA CRUZ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00091/2021
Unidade Realizadora da Compra 152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
Número da Compra 00003/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Processo 24426.000970/2021-42
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MERENDEIRA(O), COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 01/10/2021
Vig. Fim 01/10/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 177.901,92
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 11.914,12
Valor Acumulado R$ 1.516.227,11
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/08/2021 00091/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00091/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 24426.000970/2021-42 01/10/2021 01/10/2025 120.975,36 12 10.081,28
01/06/2022 00072/2022 Termo de Apostilamento REPACTUAR OS VALORES AO CONTRATO Nº 91/2021-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000063/2021 E DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA. 01/10/2021 01/10/2022 142.006,56 12 11.833,88
19/09/2022 00276/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 91/2021-PROAD/IFRN, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL Nº 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. 01/10/2022 01/10/2023 142.006,56 12 11.833,88
15/09/2023 00222/2023 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 091/2021-PROAD/IFRN 01/10/2023 01/10/2024 120.975,36 12 10.081,28
04/09/2024 00222/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 091/2021–PROAD/IFRN, POR 12 (DOZE) MESES, COM TERMO INICIAL EM 01 DE OUTUBRO DE 2024 E TERMO FINAL EM 01 DE OUTUBRO DE 2025. 01/10/2024 01/10/2025 142.006,56 12 11.833,88
05/05/2025 00076/2025 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO Nº 091/2021-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN00009/2025 E REAJUSTE VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 091/2021–PROAD/IFRN. 01/10/2021 01/10/2025 177.901,92 12 14.825,16
05/05/2025 00075/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 091/2021–PROAD/IFRN. 01/10/2021 01/10/2025 142.969,42 12 11.914,12
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
152757 2023NE000172 L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.466,72 1.466,72 0,00 0,00 1.466,72 1.466,72 1.466,72 0,00
152757 2023NE000173 L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 22.978,73 22.978,73 0,00 0,00 22.978,73 22.978,73 22.978,73 0,00
152757 2023NE000171 L20RLP23ACN - DIGAE - ROTINAS DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.458,78 5.458,78 0,00 0,00 5.458,78 5.458,78 5.458,78 0,00
152757 2023NE000174 L20RLP23ACN - DIGAE - ROTINAS DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 85.790,96 85.790,96 0,00 0,00 85.790,96 85.790,96 85.790,96 0,00
152757 2022NE000137 L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.473,15 0,00 0,00 447,84 18.620,66 3.069,33 4.595,35 9.429,96
152757 2022NE000138 L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 176.430,13 0,00 0,00 11.114,50 196.247,34 10.597,29 29.716,07 2.431,28
152757 2024NE000151 L20RLP23AEN - DIAE-ASSIST ESTUDANTIL FUNCIONAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 8.389,21 0,00 53,04 8.389,21
152757 2024NE000152 L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 44.800,00 44.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152757 2024NE000153 L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 52.671,32 52.671,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152757 2023NE000231 L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 7.495,52 7.495,52 0,00 0,00 7.495,52 7.495,52 7.495,52 0,00
152757 2021NE000088 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 56.240,10 0,00 0,00 6.248,90 49.991,20 0,00 0,00 49.991,20
152757 2021NE000089 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.247,58 0,00 0,00 707,93 3.539,65 0,00 0,00 3.539,65
152757 2025NE000109 L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 37.627,98 0,00 2.846,30 34.781,68 0,00 0,00 0,00 2.846,30
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
29481 2025-06-02 23466.000490/2025-39 2025-06-13 1630.56
21418 2024-08-13 24426.000970/2021-42 2024-08-13 11051.31
21419 2024-08-13 24426.000970/2021-42 2024-08-13 782.57
22128 2024-09-09 23426.001413/2024-91 2024-09-13 11051.31
24352 2024-12-11 23426.002020/2024-03 2024-12-11 11051.31
22129 2024-09-09 23426.001410/2024-58 2024-09-13 782.57
22636 2024-10-07 23426.001595/2024-09 2024-10-11 782.57
22635 2024-10-07 23426.001597/2024-90 2024-10-11 11051.31
24350 2024-12-11 23426.002024/2024-83 2024-12-11 11051.31
24351 2024-12-11 23426.002022/2024-94 2024-12-11 782.57
24353 2024-12-11 23426.002021/2024-40 2024-12-11 782.57
25144 2025-01-08 23426.000086/2025-31 2025-01-15 782.57
25143 2025-01-08 23426.000070/2025-29 2025-01-15 11051.31
25940 2025-02-13 23426.000322/2025-10 2025-02-17 11051.31
27163 2025-03-14 23426.000509/2025-13 2025-03-17 11051.31
25941 2025-02-13 23426.000324/2025-17 2025-02-17 782.57
27164 2025-03-14 23426.000510/2025-48 2025-03-17 782.57
27882 2025-04-14 23426.000645/2025-11 2025-04-15 11051.31
27883 2025-04-14 23426.000646/2025-58 2025-04-15 782.57
28948 2025-05-15 23426.000858/2025-35 2025-05-16 11051.31
29808 2025-06-13 24426.000970/2021-42 2025-06-16 782.57
29769 2025-06-11 23426.001074/2025-24 2025-06-12 13918.38
29768 2025-06-11 23426.001078/2025-11 2025-06-12 906.78
30460 2025-07-11 23426.001302/2025-66 2025-07-15 906.78
30461 2025-07-11 23426.001300/2025-77 2025-07-15 13918.38
30261 2025-07-03 23426.001835/2024-67 2025-07-15 422.24
31183 2025-08-08 23426.001503/2025-63 2025-08-13 13918.38
31182 2025-08-08 23426.001528/2025-67 2025-08-15 906.78
31972 2025-09-11 23426.001685/2025-72 2025-09-15 13918.38
31973 2025-09-11 23426.001684/2025-28 2025-09-15 906.78
33386 2025-11-03 23426.001978/2025-50 2025-11-04 13918.38
33387 2025-11-03 23426.001976/2025-61 2025-11-04 906.78
34308 2025-12-04 23426.002258/2025-10 2025-12-15 906.78
34307 2025-12-04 23426.002198/2025-27 2025-12-11 13918.38
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO 3 4639.46 167020.5600
Material UTENSÍLIO DOMÉSTICO 1 906.78 10881.3600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.643.964-** MARIA LUIZA DO NASCIMENTO CESARINO Fiscal Titular
***.965.274-** SUELDO LOPES CAMARA JUNIOR Gestor
***.032.544-** RAYFE MURILO BRAZ DA COSTA Gestor Substituto
***.841.934-** RAYNILSON IGLESIAS Fiscal Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo