|
Órgão
|
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158333 - IFMT/CAMPUS CUIABA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158144 - IFMT/REITORIA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
10005/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158144 - IFMT/REITORIA
|
|
Número da Compra
|
00032/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.829.840/0001-12 - CONFIANCA ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23194.000308/2021-63
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DE NATUREZA CONTINUADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO - CENTRO DE REFERÊNCIA DO PANTANAL, SITUADO EM POCONÉ-MT, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, UNIFORMES, EPI, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/09/2021
|
|
Vig. Fim
|
01/09/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 201.908,76
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 16.825,73
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 898.414,93
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/08/2021
|
10005/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23194.000308/2021-63
|
01/09/2021
|
01/09/2022
|
152.138,76
|
12
|
12.678,23
|
|
21/06/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO N°. 05/2021, QUE TRATA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, CONFORME A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT 2022, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº MT000049/2022 DA CATEGORIA, E A PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 23194.002539.2022-92.
|
01/09/2021
|
01/09/2023
|
165.157,80
|
12
|
13.763,15
|
|
01/09/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA E O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO N°. 05/2021, QUE TRATA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE “LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL,
COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DE NATUREZA CONTINUADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA AS DEPENDÊNCIAS DO INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO – CENTRO DE REFERÊNCIA DO PANTANAL”
|
01/09/2022
|
01/09/2023
|
161.688,60
|
12
|
13.474,05
|
|
17/08/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N°. 05/2021, QUE TRATA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE “LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE
MÃO DE OBRA, DE NATUREZA CONTINUADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA AS DEPENDÊNCIAS DO INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO – CENTRO DE REFERÊNCIA DO PANTANAL”
|
01/09/2023
|
01/09/2024
|
161.688,60
|
12
|
13.474,05
|
|
17/08/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO N°05/2021, QUE TRATA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE “LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DE NATUREZA CONTINUADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA AS DEPENDÊNCIAS DO INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO – CENTRO DE REFERÊNCIA DO PANTANAL”
|
01/09/2021
|
01/09/2024
|
173.136,48
|
12
|
14.428,04
|
|
05/08/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO N° 05/2021, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE“LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DE NATUREZA CONTINUADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA AS DEPENDÊNCIAS DO INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO – CENTRO DE REFERÊNCIA DO PANTANAL”, EM RAZÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2024 - MT000075/2024, CONFORME PROCESSO Nº 23194.002271.2024-51
|
01/09/2021
|
01/09/2024
|
185.808,60
|
12
|
15.484,05
|
|
28/08/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N°. 05/2021, QUE TRATA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE “LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DE NATUREZA CONTINUADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA AS DEPENDÊNCIAS DO INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO – CENTRO DE REFERÊNCIA DO PANTANAL
|
01/09/2024
|
01/09/2025
|
185.808,60
|
12
|
15.484,05
|
|
28/07/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO N° 05/2021, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DE NATUREZA CONTINUADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA AS DEPENDÊNCIAS DO INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO , EM RAZÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2025 - MT000110/2025, CONFORME ROCESSO NO 23194.001774.2025-90.
|
01/09/2024
|
01/09/2025
|
201.908,76
|
12
|
16.825,73
|
|
20/08/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N°. 05/2021, QUE TRATA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE “LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DE NATUREZA CONTINUADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA AS DEPENDÊNCIAS DO INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO – CENTRO DE REFERÊNCIA DO PANTANAL”,
|
01/09/2025
|
01/09/2026
|
201.908,76
|
12
|
16.825,73
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158333
|
2021NE000071
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
76.069,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
76.069,38
|
0,00
|
0,00
|
76.069,38
|
|
158333
|
2022NE000070
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
152.138,76
|
0,00
|
525,50
|
121.370,59
|
30.242,67
|
0,00
|
0,00
|
30.768,17
|
|
158333
|
2024NE000014
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
201.696,47
|
2.936,67
|
1.527,68
|
197.232,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158333
|
2025NE000021
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
148.200,72
|
0,00
|
1.348,56
|
146.852,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158333
|
2023NE000036
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
109.558,96
|
628,09
|
1.983,24
|
106.947,63
|
1.256,18
|
628,09
|
628,09
|
1.983,24
|
|
158333
|
2025NE000096
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158333
|
2025NE000097
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
31.198,60
|
0,00
|
0,00
|
31.198,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158333
|
2025NE000168
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
13.809,38
|
0,00
|
0,00
|
13.809,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158333
|
2025NE000177
|
L2994P23C2N - OUTRAS DESPESAS (QUANDO NAO E PARA O ALUNO)
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
33.651,46
|
0,00
|
4.492,48
|
29.158,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158333
|
2026NE000037
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
172.369,85
|
12.358,33
|
4.652,80
|
155.358,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9187
|
2026-07-23
|
23194.002268.2026-07
|
2026-08-07
|
18100.09
|
|
9168
|
2026-06-09
|
23194.002053.2026-88
|
2026-07-01
|
5097.44
|
|
9208
|
2026-08-25
|
23194.002851.2026-18
|
2026-09-07
|
18100.09
|
|
9210
|
2026-09-11
|
23194.002904.2026-92
|
2026-09-30
|
18100.09
|
|
8935
|
2024-12-02
|
23194.003631/2024-31
|
2025-01-27
|
15484.05
|
|
8952
|
2024-12-18
|
23194.003871/2024-36
|
2025-02-11
|
15484.05
|
|
8967
|
2025-02-07
|
23194.000308/2021-63
|
2025-02-20
|
15484.05
|
|
8980
|
2025-03-28
|
23194.000592/2025-00
|
2025-04-11
|
15484.05
|
|
8981
|
2025-03-28
|
23194.001161/2025-52
|
2025-06-04
|
15484.05
|
|
8992
|
2025-04-10
|
23194.001434/2025-69
|
2025-06-13
|
15484.05
|
|
9003
|
2025-05-22
|
23194.001746/2025-72
|
2025-07-02
|
15484.05
|
|
9021
|
2025-07-24
|
23194.002592/2025-36
|
2025-07-28
|
15484.05
|
|
9105
|
2025-12-16
|
23194.004263/2025-20
|
2025-12-29
|
16825.73
|
|
9032
|
2025-08-12
|
23194.002794/2025-88
|
2025-09-05
|
15484.05
|
|
9025
|
2025-07-30
|
23194.001774/2025-90
|
2025-09-05
|
8050.08
|
|
9052
|
2025-09-05
|
23194.003106/2025-05
|
2025-10-13
|
16825.73
|
|
9077
|
2025-11-04
|
23194.003755/2025-06
|
2025-12-05
|
16825.73
|
|
9066
|
2025-10-01
|
23194.003470/2025-67
|
2025-11-27
|
16825.73
|
|
9093
|
2025-12-03
|
23194.004082/2025-01
|
2025-12-16
|
16825.73
|
|
9133
|
2026-03-16
|
23194.000308/2021-63
|
2026-03-26
|
16825.73
|
|
9134
|
2026-03-18
|
23194.000308/2021-63
|
2026-03-26
|
16825.73
|
|
9144
|
2026-04-15
|
23194.001435.2026-94
|
2026-05-05
|
16825.73
|
|
9147
|
2026-05-06
|
23194.001443.2026-31
|
2026-05-08
|
16825.73
|
|
9158
|
2026-06-02
|
23194.001720.2026-13
|
2026-06-03
|
16825.73
|
|
9174
|
2026-06-24
|
23194.000308/2021-63
|
2026-07-06
|
18100.09
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
12
|
16825.73
|
201908.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.422.061-**
|
MIRIAN ANGELICA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.447.671-**
|
SIMONE RAQUEL CALDEIRA MOREIRA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.422.061-**
|
MIRIAN ANGELICA DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.815.381-**
|
MARCOS ANDRE DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.815.381-**
|
MARCOS ANDRE DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.447.671-**
|
SIMONE RAQUEL CALDEIRA MOREIRA DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.775.971-**
|
VANIA REGINA DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.775.971-**
|
VANIA REGINA DE SOUZA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.052.321-**
|
PAULO CESAR PINTO DA SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.130.851-**
|
KAMILA ALMEIDA OLIVEIRA
|
Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
