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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393017 - SUP.REG. PB - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393017 - SUP.REG. PB - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00514/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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393017 - SUP.REG. PB - DNIT
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Número da Compra
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00272/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.464.660/0001-66 - CIVILPAV CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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50613.001229/2021-64
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I DO EDITAL Nº 272/21 ) E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/10/2021
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Vig. Fim
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05/01/2024
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Valor Global
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R$ 6.366.944,23
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.366.944,23
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Valor Acumulado
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R$ 88.698.393,75
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/10/2021
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00514/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00514/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50613.001229/2021-64
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08/10/2021
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05/01/2024
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5.066.042,60
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1
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5.066.042,60
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23/11/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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RERRATIFICAÇÃO E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA ELEVAÇÃO EXTRAORDINÁRIA E IMPREVISÍVEL DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS, AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA PARAÍBA , COM BASE NA RESOLUÇÃO/DNIT Nº 13, DE 02 DE JUNHO DE 2021, EMITIDA PELO DIRETOR GERAL. FICA ACRESCIDO O VALOR DE R$ 206.745,84 CONFORME QUADRO CONSTANTE NO TERMO ADITIVO EM SUA CLÁUSULA TERCEIRA.
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23/11/2022
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05/01/2024
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5.943.492,84
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1
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5.943.492,84
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06/12/2022
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00002/2022
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Termo de Apostilamento
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APOSTILA-SE A PRESENTE ÀQUELE CONTRATO PARA EFEITO DE CONTROLE FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO NA FORMA PREVISTA NOS ARTIGOS 65, § 8º, DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES, ADITANDO-SE AO ITEM (3.1) DA CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO A SEGUINTE REDAÇÃO: "O ITEM (3.1) DA CLÁUSULA TERCEIRA FICA ACRESCIDO DO SEGUINTE: O VALOR ESTIMADO DO PRESENTE CONTRATO PASSA A SER DE R$ 6.366.944,23 (PI+R), EM DECORRÊNCIA DO AUMENTO DA PARCELA DE REAJUSTAMENTO NO VALOR DE R$ 423.451,39. A PARCELA DE REAJUSTAMENTO PASSA DE R$ 670.704,40 PARA R$ 1.094.155,79 SENDO QUE O VALOR A PREÇOS INICIAIS DE R$ 5.272.788,44, PERMANECE INALTERADO, CONFORME CÁLCULO EFETUADO PELO RELATÓRIO DE PREVISÃO DE REAJUSTAMENTO - SIAC
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08/10/2021
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05/01/2024
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6.366.944,23
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1
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6.366.944,23
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03/03/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
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ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS SEM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO, DE ACORDO COM O QUADRO QUANTITATIVO CONSTANTE NO ITEM 3, SUBITEM 3.1 DESTE TERMO ADITIVO. PORTANTO, O ITEM 3.1 DA CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO, PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO: "O VALOR GLOBAL ESTIMADO DO PRESENTE CONTRATO (PI + R) PASSA A SER DE R$ 6.366.944,23, SENDO R$ 5.272.788,44 A PREÇOS INICIAIS VIGENTE E R$ 1.094.155,79 COMO PARCELA DE REAJUSTAMENTO DE PREÇOS". O ITEM 15.4. DA CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E DAS ALTERAÇÕES PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO: "O CONTRATO SERÁ REALIZADO POR EXECUÇÃO INDIRETA, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS CORRESPONDENTES A CADA SERVIÇO CONTRATADO CONSTANTES DA PROPOSTA DA CONTRATADA, ACEITA NA LICITAÇÃO ACIMA REFERIDA, COM AS ALTERAÇÕES OCORRIDAS NESTE 2º TERMO ADITIVO, CUJAS PLANILHAS CONSTITUEM OS ANEXOS INTEGRANTES DESTE INSTRUMENTO, DEVIDAMENTE RUBRICADOS PELOS REPRESENTANTES DAS PARTES CONTRATANTES". FICAM INTEIRAMENTE RATIFICADOS, EM TODOS OS SEUS TERMOS, CLÁUSULAS E CONDIÇÕES, AS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS ORIGINAIS NO QUE NÃO TIVEREM SIDO RETIFICADAS, ALTERADAS OU MODIFICADAS PELO PRESENTE TERMO, QUE FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DO CONTRATO
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03/03/2023
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05/01/2024
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6.366.944,23
|
1
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6.366.944,23
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
|
2023NE002452
|
MT00807 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PB
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2023NE002480
|
MT00807 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PB
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2021NE002036
|
MT00807 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PB
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
250.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
250.000,00
|
0,00
|
0,00
|
250.000,00
|
|
393003
|
2022NE000607
|
MT00807 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PB
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.962.430,74
|
0,00
|
0,00
|
2.656.622,38
|
305.808,36
|
0,00
|
0,00
|
305.808,36
|
|
393003
|
2022NE003278
|
MT00807 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PB
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
500.000,00
|
|
393003
|
2022NE004062
|
MT00807 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PB
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
400.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
400.000,00
|
0,00
|
0,00
|
400.000,00
|
|
393003
|
2023NE001639
|
MT00807 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PB
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
306.751,37
|
0,00
|
0,00
|
306.751,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2021NE002127
|
MT00807 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PB
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
200.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
200.000,00
|
0,00
|
0,00
|
200.000,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
6366944.23
|
6366944.2300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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