|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200394 - SR/PF/RN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200394 - SR/PF/RN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00021/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200394 - SR/PF/RN
|
|
Número da Compra
|
00002/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
GTED/SELOG/SR/PF/RN
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.347.808/0001-14 - CP CONSTRUTORA PADILHA LTDA
|
|
Processo
|
08420.005709/2021-03
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
25/10/2021
|
|
Vig. Fim
|
24/11/2023
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 615.349,20
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 615.349,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 10.403.877,75
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/10/2021
|
00021/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08420.005709/2021-03
|
25/10/2021
|
25/10/2022
|
535.088,00
|
1
|
535.088,00
|
|
08/06/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO A REPACTUAÇÃO DO CUSTO MENSAL DECORRENTE DE REMUNERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTOS ELEVADOS POR DELIBERAÇÃO DA CCT 2021/2022, PROTOCOLADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO COM O REGISTRO N.º RN000055/2022, COM DATA-BASE EM 11/11/2021, E MP Nº 1.091/2022 C/C A RESOLUÇÃO Nº 397/1995, DO CONFEA, COM DATA-BASE EM 1º/1/2022, AS QUAIS REAJUSTARAM, RESPECTIVAMENTE, OS SALÁRIOS-BÁSICOS DOS FUNCIONÁRIOS E DOS ENGENHEIROS REFERENTES AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CONFORME CONSTAM NO CONTRATO N.º 21/2021-SR/PF/RN
|
25/10/2021
|
25/10/2022
|
561.240,32
|
1
|
561.240,32
|
|
18/10/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 21/2021-SR/PF/RN, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/10/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
26/10/2022
|
25/10/2023
|
561.240,32
|
1
|
561.240,32
|
|
01/02/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO A REPACTUAÇÃO/REAJUSTE DOS ITENS 01 (EQUIPE FIXA), 02 (SERVIÇOS EVENTUAIS) E 03 (MATERIAIS E PEÇAS), REFERENTES AO CONTRATO Nº 21/2021-SR/PF/RN, CONSIDERANDO O IPCA ACUMULADO - SET/2021 A AGO/2022, CONFORME PREVISTO NO ITEM 20 DO TERMO DE REFERÊNCIA
|
25/10/2021
|
25/10/2023
|
582.127,20
|
1
|
582.127,20
|
|
14/07/2023
|
00003/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO A REPACTUAÇÃO/REAJUSTE DO ITEM 01 (EQUIPE FIXA), REFERENTE AO CONTRATO Nº 21/2021-SR/PF/RN, COM BASE NA CCT 2022/2023, COM O REGISTRO N.º RN000208/2023 E NAS MPS Nº 1.143/2022 E Nº 1.172/2023, AS QUAIS REAJUSTARAM OS SALÁRIOS BÁSICOS DA EQUIPE FIXA E DOS ENGENHEIROS, CONFORME PREVISTO NO ITEM 20 DO TERMO DE REFERÊNCIA
|
25/10/2021
|
25/10/2023
|
605.108,04
|
1
|
605.108,04
|
|
18/08/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 21/2021-SR/PF/RN, POR 30 (TRINTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/10/2023 A 24/11/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
26/10/2023
|
24/11/2023
|
605.108,04
|
1
|
605.108,04
|
|
27/09/2023
|
00004/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO A REPACTUAÇÃO/REAJUSTE DOS ITENS 01 (EQUIPE FIXA), 02 (SERVIÇOS EVENTUAIS) E 03 (MATERIAIS E PEÇAS), REFERENTES AO CONTRATO Nº 21/2021-SR/PF/RN, CONSIDERANDO O IPCA ACUMULADO (1,04608220 EM TERMOS UNITÁRIOS) - SET/2022 A AGO/2023, CONFORME PREVISTO NO ITEM 20 DO TERMO DE REFERÊNCIA
|
25/10/2021
|
24/11/2023
|
615.349,20
|
1
|
615.349,20
|
|
15/10/2026
|
00021/2021
|
Termo de Encerramento
|
|
25/10/2021
|
24/11/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200394
|
2022NE000026
|
PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
77.638,00
|
0,00
|
0,00
|
55.031,08
|
19.336,16
|
0,00
|
0,00
|
19.336,16
|
|
200394
|
2022NE000025
|
PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
62.370,50
|
0,00
|
371,87
|
48.327,69
|
10.408,45
|
0,00
|
0,00
|
10.780,32
|
|
200394
|
2023NE000025
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
396.853,79
|
0,00
|
125,12
|
396.728,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
125,12
|
|
200394
|
2023NE000026
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
41.992,38
|
0,00
|
76,16
|
41.916,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
76,16
|
|
200394
|
2023NE000027
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
56.726,33
|
0,00
|
703,80
|
56.022,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
703,80
|
|
200394
|
2022NE000024
|
PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
353.783,23
|
0,00
|
2.495,45
|
296.777,60
|
30.384,93
|
0,00
|
0,00
|
32.880,38
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2784
|
2023-02-17
|
08420.005709/2021-03
|
2023-02-24
|
847.12
|
|
2781
|
2023-02-17
|
08420.005709/2021-03
|
2023-02-23
|
52652.37
|
|
2782
|
2023-02-17
|
08420.005709/2021-03
|
2023-02-24
|
5404.83
|
|
2783
|
2023-02-17
|
08420.005709/2021-03
|
2023-02-24
|
5298.08
|
|
2787
|
2023-03-16
|
08420.005709/2021-03
|
2023-03-22
|
6442.27
|
|
2788
|
2023-03-16
|
08420.005709/2021-03
|
2023-03-22
|
4006.92
|
|
2789
|
2023-04-18
|
08420.005709/2021-03
|
2023-04-23
|
22882.45
|
|
2791
|
2023-04-18
|
08420.005709/2021-03
|
2023-04-18
|
4442.56
|
|
2786
|
2023-03-16
|
08420.005709/2021-03
|
2023-03-22
|
18567.00
|
|
2790
|
2023-04-18
|
08420.005709/2021-03
|
2023-04-18
|
1177.58
|
|
2776
|
2023-02-02
|
08420.005709/2021-03
|
2023-02-06
|
1023.00
|
|
2777
|
2023-02-02
|
08420.005709/2021-03
|
2023-02-06
|
1373.47
|
|
2779
|
2023-02-02
|
08420.005709/2021-03
|
2023-02-08
|
140.48
|
|
2778
|
2023-02-02
|
08420.005709/2021-03
|
2023-02-08
|
337.30
|
|
2778
|
2023-02-02
|
08420.005709/2021-03
|
2023-02-08
|
345.89
|
|
2773
|
2023-01-26
|
08420.005709/2021-03
|
2023-01-27
|
17967.27
|
|
2773
|
2023-01-26
|
08420.005709/2021-03
|
2023-01-27
|
41297.44
|
|
2774
|
2023-01-26
|
08420.005709/2021-03
|
2023-01-27
|
8894.50
|
|
2775
|
2023-01-26
|
08420.005709/2021-03
|
2023-01-27
|
4159.79
|
|
2776
|
2023-02-02
|
08420.005709/2021-03
|
2023-02-06
|
2557.67
|
|
2792
|
2023-05-16
|
08420.005709/2021-03
|
2023-05-17
|
36000.43
|
|
2794
|
2023-05-16
|
08420.005709/2021-03
|
2023-05-17
|
3831.25
|
|
2793
|
2023-05-16
|
08420.005709/2021-03
|
2023-05-17
|
771.60
|
|
2798
|
2023-06-19
|
08420.005709/2021-03
|
2023-06-21
|
5510.90
|
|
2797
|
2023-06-19
|
08420.005709/2021-03
|
2023-06-21
|
9620.60
|
|
2807
|
2023-08-16
|
08420.006743/2023-59
|
2023-08-23
|
3796.13
|
|
2796
|
2023-06-19
|
08420.005709/2021-03
|
2023-06-21
|
30366.66
|
|
2800
|
2023-07-17
|
08420.005709/2021-03
|
2023-07-18
|
6707.11
|
|
2801
|
2023-07-17
|
08420.005709/2021-03
|
2023-07-18
|
613.28
|
|
2799
|
2023-07-17
|
08420.005709/2021-03
|
2023-07-18
|
3149.53
|
|
2802
|
2023-07-17
|
08420.005709/2021-03
|
2023-07-18
|
995.99
|
|
2805
|
2023-07-20
|
08420.005709/2021-03
|
2023-07-22
|
4189.80
|
|
2804
|
2023-07-20
|
08420.005709/2021-03
|
2023-07-22
|
3810.74
|
|
2803
|
2023-07-20
|
08420.005709/2021-03
|
2023-07-25
|
27173.40
|
|
2808
|
2023-08-16
|
08420.006747/2023-37
|
2023-08-23
|
5188.43
|
|
2806
|
2023-08-16
|
08420.006742/2023-12
|
2023-08-23
|
24220.91
|
|
2810
|
2023-09-14
|
08420.007463/2023-68
|
2023-09-15
|
3922.65
|
|
2809
|
2023-09-14
|
08420.007462/2023-13
|
2023-09-15
|
31821.07
|
|
2811
|
2023-09-14
|
08420.007461/2023-79
|
2023-09-15
|
4651.41
|
|
2818
|
2023-10-20
|
08420.005709/2021-03
|
2023-10-20
|
589.76
|
|
2814
|
2023-10-20
|
08420.008561/2023-12
|
2023-10-20
|
4226.26
|
|
2817
|
2023-10-20
|
08420.008543/2023-31
|
2023-10-20
|
52.25
|
|
2816
|
2023-10-20
|
08420.008542/2023-96
|
2023-10-20
|
180.76
|
|
2813
|
2023-10-20
|
08420.008564/2023-56
|
2023-10-20
|
1159.27
|
|
2812
|
2023-10-20
|
08420.008563/2023-10
|
2023-10-20
|
27806.46
|
|
2821
|
2023-11-17
|
08420.009400/2023-46
|
2023-11-19
|
18426.03
|
|
2819
|
2023-11-17
|
08420.009403/2023-80
|
2023-11-19
|
85724.68
|
|
2820
|
2023-11-17
|
08420.009401/2023-91
|
2023-11-19
|
2646.44
|
|
2824
|
2023-12-19
|
08420.010367/2023-05
|
2023-12-25
|
3634.34
|
|
2822
|
2023-12-19
|
08420.010370/2023-11
|
2023-12-25
|
24650.06
|
|
2823
|
2023-12-19
|
08420.010366/2023-52
|
2023-12-25
|
2175.93
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PEÇAS / ACESSÓRIOS TORNO, TIPO:FERRAMENTA PICCO, REFERÊNCIA FABRICAÇÃO:CXS-05TH200UN-5215R1025
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12
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7391.88
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88702.5600
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Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
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12
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38380.43
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460565.1600
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Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
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12
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5506.79
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66081.4800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.266.184-**
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JOSENILDO EUGÊNIO DA SILVA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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