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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393023 - SUP.REG. TO - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393023 - SUP.REG. TO - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
393003 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00571/2021
Unidade Realizadora da Compra 393023 - SUP.REG. TO - DNIT
Número da Compra 00167/2021
Modalidade da Compra Regime Diferenciado de Contratações
Amparo Legal CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 00.103.582/0001-31 - NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A.
Processo 50623.001435/2020-74
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA DO LOTE 03, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NOS PROJETOS E ESTABELECIDAS NO EDITAL, SEUS ANEXOS E NA PROPOSTA DA CONTRATADA
Informações Complementares
Vig. Início 25/10/2021
Vig. Fim 21/10/2025
Valor Global R$ 14.033.654,24
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 14.033.654,24
Valor Acumulado R$ 509.040.952,42
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/10/2021 00571/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00571/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50623.001435/2020-74 25/10/2021 21/10/2025 231.300.749,47 25 13.225.723,95
02/09/2022 00001/2022 Termo Aditivo 1º TERMO ADITIVO DE AUMENTO DE QUANTITATIVOS COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO DECORRENTE DA 1ª REVISÃO DE PROJETOS EM FASE DE OBRAS DO CONTRATO N. 0571/2021-23, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA 02/09/2022 21/04/2025 13.225.723,95 1 13.225.723,95
19/12/2022 00002/2022 Termo Aditivo 2º TERMO ADITIVO DE REDUÇÃO DE QUANTITATIVOS COM REFLEXO FINANCEIRO NEGATIVO DECORRENTE DA 2ª REVISÃO DE PROJETOS EM FASE DE OBRAS DO CONTRATO N. 0571/2021-23. 19/12/2022 21/04/2025 13.225.723,95 1 13.225.723,95
19/06/2023 00003/2023 Termo Aditivo 3º TERMO ADITIVO DE AUMENTO DE QUANTITATIVOS COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO DECORRENTE DA 3ª REVISÃO DE PROJETOS EM FASE DE OBRAS DO CONTRATO N. 0571/2021-23. 19/06/2023 21/04/2025 13.225.723,95 1 13.225.723,95
26/06/2024 00004/2024 Termo Aditivo 4º TERMO ADITIVO DE AUMENTO DE QUANTITATIVOS, ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA CONTRATADA E INCLUSÃO DE CLÁUSULA NOVA COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO DECORRENTE DA 4ª REVISÃO DE PROJETOS EM FASE DE OBRAS DO CONTRATO N. 0571/2021-23 26/06/2024 21/04/2025 13.225.723,95 1 13.225.723,95
06/11/2024 00005/2024 Termo Aditivo 5º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO SEM REFLEXO FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 23 00571/2021-23, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA, SOB A JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO TOCANTINS 06/11/2024 21/10/2025 13.225.723,95 1 13.225.723,95
12/03/2025 00006/2025 Termo Aditivo 5ª REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS AO CONTRATO Nº 0571/2021-23 COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO. 12/03/2025 21/10/2025 14.033.654,24 1 14.033.654,24
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2023NE002118 MT00819 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/TO 449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 227.242,57 227.242,57 0,00 0,00 227.242,57 227.242,57 227.242,57 0,00
393003 2023NE001898 MT00819 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/TO 449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 383.837,54 383.837,54 0,00 0,00 383.837,54 0,00 0,00 383.837,54
393003 2022NE000955 MT00819 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/TO 449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 1.546.295,69 0,00 0,00 110.415,96 1.435.879,73 0,00 0,00 1.435.879,73
393003 2022NE003293 MT00819 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/TO 449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
393003 2022NE003462 MT00819 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/TO 449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 3.227.439,09 584.677,55 584.677,55 242.761,54
393003 2024NE000510 MT00819 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/TO 449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 212.680,26 0,00 0,00 212.680,26 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2022NE002517 MT00819 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/TO 449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2024NE002720 MT00819 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/TO 449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 800.239,67 790.604,48 0,00 9.635,19 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2024NE003035 MT00819 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/TO 449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 23.129,03 23.129,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE000373 MT00819 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/TO 449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE000520 MT00819 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/TO 449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 561.775,32 561.775,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2024NE001166 MT00819 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/TO 449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 985.007,90 0,00 49.196,78 935.811,12 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2461 2024-11-21 50623.000316/2025-17 2025-02-24 18660.69
2463 2024-11-21 50623.000316/2025-17 2025-02-24 45678.19
2465 2024-11-21 50623.000316/2025-17 2025-02-24 26703.02
2467 2024-11-21 50623.000316/2025-17 2025-02-24 23373.01
2472 2024-11-21 50623.000316/2025-17 2025-02-24 15424.91
2474 2024-11-21 50623.000316/2025-17 2025-02-24 2827.36
2477 2024-11-21 50623.000316/2025-17 2025-02-24 7633.92
2478 2024-11-21 50623.000316/2025-17 2025-02-24 10524.12
2462 2024-11-21 50623.000316/2025-17 2025-02-24 22681.87
2464 2024-11-21 50623.000316/2025-17 2025-02-24 29373.32
2466 2024-11-21 50623.000316/2025-17 2025-02-24 1350.84
2468 2024-11-21 50623.000316/2025-17 2025-02-24 14482.46
2469 2024-11-21 50623.000316/2025-17 2025-02-24 4146.82
2470 2024-11-21 50623.000316/2025-17 2025-02-24 17372.67
2471 2024-11-21 50623.000316/2025-17 2025-02-24 18849.19
2473 2024-11-21 50623.000316/2025-17 2025-02-24 1979.14
2475 2024-11-21 50623.000316/2025-17 2025-02-24 14733.78
2476 2024-11-21 50623.000316/2025-17 2025-02-24 11655.09
2479 2024-11-21 50623.000316/2025-17 2025-02-24 26703.02
2533 2024-12-07 50623.000655/2025-95 2025-04-15 17854.78
2534 2024-12-07 50623.000655/2025-95 2025-04-15 14611.15
2523 2024-12-07 50623.000655/2025-95 2025-04-15 17676.23
2524 2024-12-07 50623.000655/2025-95 2025-04-15 21485.28
2525 2024-12-07 50623.000655/2025-95 2025-04-15 43268.38
2526 2024-12-07 50623.000655/2025-95 2025-04-15 27823.71
2527 2024-12-07 50623.000655/2025-95 2025-04-15 25294.29
2528 2024-12-07 50623.000655/2025-95 2025-04-15 1279.58
2529 2024-12-07 50623.000655/2025-95 2025-04-15 22139.95
2530 2024-12-07 50623.000655/2025-95 2025-04-15 13718.43
2531 2024-12-07 50623.000655/2025-95 2025-04-15 3928.05
2532 2024-12-07 50623.000655/2025-95 2025-04-15 16456.16
2535 2024-12-07 50623.000655/2025-95 2025-04-15 1874.74
2536 2024-12-07 50623.000655/2025-95 2025-04-15 2678.20
2537 2024-12-07 50623.000655/2025-95 2025-04-15 13956.48
2538 2024-12-07 50623.000655/2025-95 2025-04-15 11040.22
2539 2024-12-07 50623.000655/2025-95 2025-04-15 7231.18
2540 2024-12-07 50623.000655/2025-95 2025-04-15 9968.92
2541 2024-12-07 50623.000655/2025-95 2025-04-15 25294.29
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONSULTORIA / ASSESSORIA - ENGENHARIA 1 14033654.24 14033654.2400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva