Visualizar Consulta Contrato :: Contratos.gov.br

Órgão

52111 - COMANDO DA AERONAUTICA

Unidade da Prestação do Serviço

120623 - GAP-AF

Unidade Gestora Origem do Contrato

120054 - UNIFA

Unidades Descentralizadas

UASG	Nome
Nenhum registro encontrado

Receita / Despesa

Despesa

Número Contrato

00004/2015

Unidade Realizadora da Compra

120054 - UNIFA

Número da Compra

00154/2014

Modalidade da Compra

Pregão

Amparo Legal

Unidades Requisitantes

Tipo

Contrato

Categoria

Serviços

Subcategoria

Fornecedor

43.209.436/0001-06 - ACECO TI LTDA.

Processo

67560.002434/2014-83

Objeto

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SALA COFRE DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DA AERONÁUTICA - CENDOC.

Informações Complementares

Vig. Início

20/02/2015

Vig. Fim

19/02/2021

Situação

Encerrado

Valor Global

R$ 307.621,08

Núm. Parcelas

Valor Parcela

R$ 0,00

Valor Acumulado

R$ 242.000,00

Total Despesas Acessórias

R$ 0,00

Histórico

Data Assinatura	Número	Tipo	Observação	Data Início	Data Fim	Vlr. Global	Parcelas	Vlr. Parcela
20/02/2015	00004/2015	Contrato	CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67560.002434/2014-83	20/02/2015	19/02/2016	242.000,00	1	242.000,00
19/02/2016	00001/2016	Termo Aditivo	PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO CONTRATUAIS PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.	20/02/2016	19/02/2017	242.000,00	1	0,00
16/02/2017	00001/2017	Termo Aditivo	PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO CONTRATUAIS PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES	20/02/2017	19/02/2018	271.257,80	1	0,00
19/02/2018	00001/2018	Termo Aditivo	PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO CONTRATUAIS PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES	20/02/2018	19/02/2019	285.851,52	1	0,00
19/02/2019	00001/2019	Termo Aditivo	PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO CONTRATUAIS PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES	20/02/2019	19/02/2020	285.851,52	1	0,00
20/02/2020	00001/2020	Termo Aditivo	PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO CONTRATO 004/DEPENS/UNIFA/2015 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA DA SALA COFRE DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DA AERONÁUTICA - CENDOC	20/02/2020	19/02/2021	307.621,08	1	0,00
17/10/2026	00004/2015	Termo de Encerramento		20/02/2015	19/02/2021	0,00		0,00

Despesas Acessórias

Descrição	Vencimento	Valor

Empenhos

UG	Número	PI	ND	Emp.	Pg
120623	2016NE800032	A0000340100 - VIDA VEGETATIVA	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00
120623	2017NE800006	A0000340100 - VIDA VEGETATIVA	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00
120623	2018NE800009	A0000340100 - VIDA VEGETATIVA	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00
120623	2019NE800038	A0000340100 - VIDA VEGETATIVA	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00
120623	2020NE800171	A0000340100 - VIDA VEGETATIVA	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00
120623	2018NE801146	A0004120100 - PROVISIONAMENTO EMAER	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00
120623	2020NE800140	A0000340100 - VIDA VEGETATIVA	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00
120623	2021NE000131	A0004340000 - MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.635,09	25.635,09

Faturas

Número	Data Emissão	Processo	Data Ateste	Valor

Garantias

Tipo	Vencimento	Valor

Itens

Tipo	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Serviço	INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO , MONTAGEM - SALA COFRE , SALA TELE-PRESENÇA , VÍDEOCONFERÊNCIA	1	242000	242000.0000

Prepostos

CPF	Nome

Responsáveis

CPF	Nome	Tipo
*.163.377-	CAMILA CEPINHO ROCHA FURTUOSO DE LIMA	Responsável no Setor de Contratos

Instrumentos de Cobrança

Clique aqui para acessar

Terceirizados

Clique aqui para acessar

Arquivos

Tipo	Nome	Tamanho	Criado

Decreto 11.430

Não

Contrata mais brasil

Numero contratacao

Mao obra exclusiva

Percentual reserva vagas

Total postos contrato decreto

Total vagas reservadas

Codigo unidade pncp externo

Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.