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Órgão
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26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO
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Unidade Gestora
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154041 - UFMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154041 - UFMA
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Receita / Despesa
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Receita
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Número Contrato
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00017/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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154041 - UFMA
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Número da Compra
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00000/0000
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Cessão
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.000.000/5585-91 - BANCO DO BRASIL S/A
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Processo
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23115.001744/2016-25
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Objeto
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CESSÃO DE USO, A TÍTULO ONEROSO, DE UMA ÁREA, MEDINDO 241,05 M2 (DUZENTOS E QUARENTA E UM VÍRGULA ZERO CINCO METROS QUADRADOS). SITUADO NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA UFMA. NA ÁREA DE CONVIVÊNCIA DO PRÉDIO CEB VELHO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/03/2019
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Vig. Fim
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04/03/2024
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Valor Global
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R$ 138.975,12
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 138.975,12
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Valor Acumulado
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R$ 565.225,49
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/03/2019
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00017/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.001744/2016-25
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04/03/2019
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04/03/2020
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88.860,72
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1
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88.860,72
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04/03/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O CONTRATO Nº 17/2018– NC/PROGF, POR MAIS 12 MESES
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04/03/2020
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04/03/2021
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88.860,72
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1
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88.860,72
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03/03/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/2018– NC/PROGF E REAJUSTAR O CONTRATO Nº 17/2018– NC/PROGF EM 28,94% (VINTE E OITO VÍRGULA NOVENTA E QUATRO PONTOS PERCENTUAIS), CONFORME O ÍNDICE GERAL DE PREÇOS – MERCADO (IGP-M) ACUMULADO NOS ÚLTIMOS DOZE MESES. O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSA DE R$ 88.860,72 (OITENTA E OITO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) PARA O VALOR DE R$ 114.577,01 (CENTO E QUATORZE MIL, QUINHENTOS E SETENTA E SETE REAIS E UM CENTAVO).
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04/03/2021
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04/03/2022
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114.577,01
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1
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114.577,01
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04/03/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRESENTE CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM 16,91% (DEZESSEIS VÍRGULA NOVENTA E UM PONTOS PERCENTUAIS).
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04/03/2022
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04/03/2023
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133.951,92
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1
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133.951,92
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03/03/2023
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00004/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/2018– SICON, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 04/03/2023 A 04/03/2024 E REAJUSTAR O CONTRATO Nº 17/2018– SICON EM 3,75% (TRÊS VÍRGULA SETENTA E CINCO POR CENTO), CONFORME O ÍNDICE GERAL DE PREÇOS – MERCADO (IGP-M) ACUMULADO NOS ÚLTIMOS DOZE MESES, PASSANDO O VALOR ANUAL DO CONTRATO DE R$ 133.951,92 (CENTO E TRINTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) PARA O VALOR DE R$ 138.975,12 (CENTO E TRINTA E OITO MIL, NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS).
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04/03/2023
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04/03/2024
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138.975,12
|
1
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138.975,12
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONCESSÃO USO - ÁREA / IMÓVEL PÚBLICO
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1
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138975.12
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138975.1200
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Te valor total executado
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Te valor total pago
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Te saldo disponivel ou bloqueado
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0.00
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Te justificativa nao cumprimento
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Te saldo bloqueado garantia contratual
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0.00
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Te justificativa bloqueio garantia contratual
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Te saldo bloqueado conta deposito
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0.00
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Te justificativa bloqueio conta deposito
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Elaboracao
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