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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155632 - C.SAO CRISTOVAO III
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155632 - C.SAO CRISTOVAO III
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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155624 - CAMPUS HUMAITA I
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|
Número da Compra
|
00002/2021
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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|
|
Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUCOES E SERVICOS LTDA
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|
Processo
|
23779.000092/2021-65
|
|
Objeto
|
SERVIÇO DE PORTEIRO 12X36
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|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
11/11/2021
|
|
Vig. Fim
|
11/11/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 179.948,16
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 14.995,68
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 536.617,44
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/11/2021
|
00003/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23779.000092/2021-65
|
11/11/2021
|
11/11/2022
|
150.969,12
|
12
|
12.580,76
|
|
11/11/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PORTEIRO 12X36
|
11/11/2022
|
11/11/2023
|
160.713,12
|
12
|
13.392,76
|
|
10/11/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PORTEIROS 12X36
|
11/11/2023
|
11/11/2024
|
170.467,20
|
12
|
14.205,60
|
|
23/08/2024
|
00003/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO DE PORTEIROS 12X36
|
11/11/2021
|
11/11/2024
|
179.948,16
|
12
|
14.995,68
|
|
08/11/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PORTEIROS 12X36 POR MAIS 12 (DOZE) MESES
|
11/11/2024
|
11/11/2025
|
179.948,16
|
12
|
14.995,68
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155632
|
2024NE000015
|
C20RIM01SPN - SERVICO DE PORTARIA PARA O COLEGIO PEDRO II
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
71.028,00
|
68.601,82
|
2.426,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155632
|
2023NE000042
|
C20RIM01SPN - SERVICO DE PORTARIA PARA O COLEGIO PEDRO II
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
40.178,28
|
40.178,28
|
0,00
|
0,00
|
40.178,28
|
734,14
|
40.178,28
|
0,00
|
|
155632
|
2022NE000032
|
A20RIB01SPN - SERVICOS DE PORTARIA PARA O COLEGIO PEDRO II
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
159.514,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
237.157,10
|
55.784,17
|
66.713,17
|
11.808,72
|
|
155632
|
2024NE000100
|
C20RIM01SPN - SERVICO DE PORTARIA PARA O COLEGIO PEDRO II
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
138.500,00
|
138.500,00
|
0,00
|
0,00
|
138.500,00
|
0,00
|
2.589,72
|
138.500,00
|
|
155632
|
2023NE000067
|
C20RIM01SPN - SERVICO DE PORTARIA PARA O COLEGIO PEDRO II
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
170.467,20
|
170.467,20
|
0,00
|
0,00
|
170.467,20
|
142.056,00
|
156.261,60
|
14.205,60
|
|
155632
|
2025NE000059
|
C20RIM01SPN - SERVICO DE PORTARIA PARA O COLEGIO PEDRO II
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
10.340,86
|
0,00
|
5.900,97
|
4.439,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5.900,97
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4658
|
2024-07-22
|
23779.000006/2022-03
|
2024-07-23
|
14205.60
|
|
4626
|
2024-07-26
|
23779.000092/2021-65
|
2024-07-29
|
14205.60
|
|
4798
|
2024-08-19
|
23779.000006/2022-03
|
2024-08-26
|
14205.60
|
|
5146
|
2024-09-13
|
23779.000006/2022-03
|
2024-09-18
|
14995.68
|
|
5472
|
2024-10-24
|
23779.000006/2022-03
|
2024-10-28
|
14995.68
|
|
5848
|
2024-11-28
|
23779.000006/2022-03
|
2024-12-03
|
14995.68
|
|
6315
|
2024-12-18
|
23779.000006/2022-03
|
2024-12-20
|
14995.68
|
|
6615
|
2025-01-13
|
23779.000006/2022-03
|
2025-01-15
|
14995.68
|
|
7031
|
2025-02-17
|
23779.000090/2025-08
|
2025-02-20
|
14995.68
|
|
7407
|
2025-03-13
|
23779.000090/2025-08
|
2025-03-20
|
14995.68
|
|
8090
|
2025-04-14
|
23779.000090/2025-08
|
2025-04-14
|
14995.68
|
|
8723
|
2025-05-22
|
23779.000090/2025-08
|
2025-06-05
|
14995.68
|
|
9313
|
2025-06-30
|
23779.000090/2025-08
|
2025-07-04
|
14995.68
|
|
9906
|
2025-07-29
|
23779.000090/2025-08
|
2025-08-01
|
14995.68
|
|
10342
|
2025-08-18
|
23779.000090/2025-08
|
2025-08-19
|
14995.68
|
|
10963
|
2025-09-17
|
23779.000092/2021-65
|
2025-09-23
|
15741.03
|
|
11973
|
2025-11-04
|
23779.000092/2021-65
|
2025-11-07
|
15932.62
|
|
10376
|
2025-08-19
|
23779.000092/2021-65
|
2025-11-13
|
5604.90
|
|
12540
|
2025-12-01
|
23779.000092/2021-65
|
2025-12-05
|
15664.40
|
|
13089
|
2025-12-17
|
23779.000092/2021-65
|
2025-12-23
|
5900.97
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
2
|
89974.08
|
179948.1600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
