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Órgão 20116 - FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL
Unidade da Prestação do Serviço 110245 - FUNIN
Unidade Gestora Origem do Contrato 110245 - FUNIN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00014/2016
Unidade Realizadora da Compra 110245 - FUNIN
Número da Compra 00005/2016
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Processo 00034.002957/2016-79
Objeto PRESTAÇÃO PELA ECT DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE.
Informações Complementares
Vig. Início 27/12/2016
Vig. Fim 27/12/2020
Situação Ativo
Valor Global R$ 181.320,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 15.110,00
Valor Acumulado R$ 181.320,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/12/2016 00014/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00034.002957/2016-79 27/12/2016 27/12/2017 181.320,00 12 15.110,00
30/06/2017 00001/2017 Termo Aditivo INCLUSÃO DO SUBITEM 2.3 NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONTENDO TERMO DE CATEGORIZAÇÃO E BENEFÍCIOS DA POLÍTICA COMERCAIL DOS CORREIOS, INCLUÇÃO DO SERVIÇO ENCOMENDAS NACIONAIS POR MEIO DO ANEXO CORRESPONDENTEEXCLUSÃO DOS ANEXOS - SEDEX DO CONTRATO ORIGINAL E ATUALIZAÇÃO DA FICHA RESUMO. 30/06/2017 27/12/2017 181.320,00 12 15.110,00
13/12/2017 00002/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO ATÉ O DIA 27/12/2018 E SUBSTITUIÇÃO DO ANEXO - CARTA COMERCIAL PELA NOVA VERSÃO 28/12/2017 27/12/2018 181.320,00 12 15.110,00
06/12/2018 00003/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2016, POR 12 MESES, A CONTAR DE 27 DE DEZEMBRO DE 2018 27/12/2018 27/12/2019 181.320,00 12 15.110,00
29/11/2019 00004/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2016. 27/12/2019 27/12/2020 181.320,00 12 15.110,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
110245 2016NE800491 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110245 2017NE800020 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110245 2018NE800349 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110245 2019NE800446 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110245 2019NE800031 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110245 2020NE800019 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço EMBALAGEM / ETIQUETAGEM / POSTAGEM - ENCOMENDA 1 181320 181320.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo