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Órgão 26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Unidade da Prestação do Serviço 153267 - DEMAI/UFMG
Unidade Gestora Origem do Contrato 153267 - DEMAI/UFMG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2016
Unidade Realizadora da Compra 153267 - DEMAI/UFMG
Número da Compra 00006/2015
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 17.027.806/0001-76 - CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA
Processo 23072.031474/2015-83
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO EMANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS EDIFICAÇÕES E ARRUAMENTOS.
Informações Complementares
Vig. Início 20/04/2016
Vig. Fim 20/04/2021
Situação Encerrado
Valor Global R$ 2.083.296,33
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 1.390.736,05
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
18/04/2016 00002/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.031474/2015-83 20/04/2016 20/04/2017 1.390.736,05 1 0,00
20/04/2017 00001/2017 Termo Aditivo REPACTUAÇÃO DOS VALORES CONTRATADOS, INCLUSÃO E AMORTIZAÇÃO/REDUÇÃO DE ITENS E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. 20/04/2017 20/04/2018 1.556.128,21 1 0,00
16/03/2018 00002/2018 Termo Aditivo ADEQUAÇÃO A IN 05/2017 E ORROGAÇÃO DOAJUSE. 20/04/2018 20/04/2019 1.566.302,99 1 0,00
11/10/2018 00003/2018 Termo Aditivo INCLUSÃO DE POSTOS DE SERVIÇO. 20/04/2018 20/04/2019 308.695,20 1 0,00
17/04/2019 00004/2019 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL DO AVISO PRÉVIO TRABALHADO, A AMORTIZAÇÃO/REDUÇÃO DOS CUSTOS FIXOS E NÃO RENOVÁVEIS E A PRORROGAÇÃO DO AJUSTE. 20/04/2019 20/04/2020 1.926.454,91 1 0,00
19/09/2019 00005/2019 Termo Aditivo IMPLANTAÇÃO DO REGIME DE SOBREAVISO 19/09/2019 20/04/2020 81.691,92 1 0,00
16/04/2020 00006/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 12 (DOZE) MESES. 20/04/2020 20/04/2021 2.083.296,33 1 0,00
15/10/2026 00002/2016 Termo de Encerramento 20/04/2016 20/04/2021 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153267 2016NE800150 M0302G0167J - DEMAI - OUTROS SERVICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2017NE800033 M0302G0167J - DEMAI - OUTROS SERVICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2018NE800016 M0302G0167J - DEMAI - OUTROS SERVICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2018NE800242 M0302G0167J - DEMAI - OUTROS SERVICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2019NE800016 M0302G0167J - DEMAI - OUTROS SERVICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2019NE800219 M0302G0167J - DEMAI - OUTROS SERVICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2020NE800021 M20RKG0167J - DEMAI - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2019NE800085 M0013G1989J - MEDICINA - RECURSOS PROPRIOS FONTE 0280 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2019NE800179 M0001G1989J - MEDICINA - OCC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2019NE800180 M0001G1991J - ICB - OCC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2019NE800210 M0003G1979J - ENFERMAGEM - AGUA E ESGOTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2019NE800231 M0001G1991J - ICB - OCC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2019NE800275 M0013G1989J - MEDICINA - RECURSOS PROPRIOS FONTE 0280 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2020NE800018 M20RKG0167J - DEMAI - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2020NE800025 M20RKG0167J - DEMAI - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2022NE000094 M20RKG0167N - DEMAI - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 24.411,60 0,00 0,00 24.411,60 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 21120 13.25 279840.0000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 42240 16.32 689356.8000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 31680 16.55 524304.0000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 15840 14.97 237124.8000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 21120 16.3 344256.0000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 13200 17.7 233640.0000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 47520 24.63 1170417.6000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 44880 22.44 1007107.2000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 7920 31.14 246628.8000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 13200 97.98 1293336.0000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 52800 19.93 1052304.0000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 26400 20.87 550968.0000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 15840 22.03 348955.2000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 73920 11.64 860428.8000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 14040 5.67 79606.8000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 3888 5.67 22044.9600
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 14040 5.52 77500.8000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 3888 5.52 21461.7600
Serviço PAGAMENTO DESPESA COM PESSOAL 50 265.14 13257.0000
Serviço PAGAMENTO DESPESA COM PESSOAL 50 118.59 5929.5000
Serviço PAGAMENTO DESPESA COM PESSOAL 100 561.73 56173.0000
Serviço PAGAMENTO DESPESA COM PESSOAL 12 2215.37 26584.4400
Serviço PAGAMENTO DESPESA COM PESSOAL 12 923.58 11082.9600
Serviço PAGAMENTO DESPESA COM PESSOAL 12 161.63 1939.5600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.007.596-** MARIA TEREZINHA RODRIGUES BARBOSA Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo