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Órgão
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26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154069 - UFSJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154069 - UFSJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00092/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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154069 - UFSJ
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Número da Compra
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00043/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.572.501/0001-21 - DIRECIONAL GESTAO DE SERVICOS LTDA
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Processo
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23122.007051/2016-57
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Objeto
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SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO CAP.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/09/2016
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Vig. Fim
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26/09/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 806.381,75
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 806.381,75
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Valor Acumulado
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R$ 806.381,75
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/09/2016
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00092/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00092/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.007051/2016-57
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26/09/2016
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26/09/2017
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806.381,75
|
1
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0,00
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31/03/2017
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00001/2016
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Termo Aditivo
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SUPRESSÃO DE VALOR EM RAZÃO DA READEQUAÇÃO DE DEMANDA COM MENOS 06 POSTOS DE TRABALHOEM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CAP.
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31/03/2017
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26/09/2017
|
160.862,03
|
1
|
0,00
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26/09/2017
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00002/2016
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Termo Aditivo
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PRORROGAR VIGÊNCIA CONTRATUAL.
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27/09/2017
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26/09/2018
|
645.519,72
|
1
|
0,00
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20/09/2018
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00003/2016
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Termo Aditivo
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PRORROGAR VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS12 (DOZE) MESES E REALIZAR REPACTUAÇÃO CONTRATUAL.
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27/09/2018
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26/09/2019
|
704.896,53
|
1
|
0,00
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20/02/2019
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00004/2016
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Termo Aditivo
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SUPRIMIR, EM RAZÃO DA REDUÇÃO DO RAT AJUSTADO, O VALOR MENSAL DE R$383,56, A PARTIR DE 27/09/2018, CORRESPONDENTE A 0,67%, RESULTANDO UM VALOR CONTRATUAL MENSAL DE R$56.977,78 E PERFAZENDO UM MONTANTE ANUAL DE R$683.733,35.
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20/02/2019
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26/09/2019
|
4.602,72
|
1
|
0,00
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20/09/2019
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00005/2016
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Termo Aditivo
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PRORROGAR VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS12 (DOZE) MESES, BEM COMO EFETIVAR A SUPRESSÃODE 3,22% RELATIVOS A NEGOCIAÇÃO DE ITENS DO CONTRATO.
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26/09/2019
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26/09/2020
|
686.963,04
|
1
|
0,00
|
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10/08/2020
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00006/2016
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Termo Aditivo
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REDUZIR O VALOR MENSAL CONTRATUAL DE R$ 57.246,92 PARA R$ 57.082,16 RETROAGINDO A 1º DE JANEIRO DE 2020, PERFAZENDO UM MONTANTE DE R$ R$ 1.460,87 A SER SUPRIMIDO REFERENTE AO PERÍODO DE 1º/01/2020 ATÉ 26/09/2020.
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10/08/2020
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26/09/2020
|
1.460,87
|
1
|
0,00
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22/09/2020
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00007/2016
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Termo Aditivo
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PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA E A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO.
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26/09/2020
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26/09/2021
|
720.660,47
|
1
|
0,00
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02/02/2021
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00008/2021
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Termo Aditivo
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EFETIVAR A SUPRESSÃO TOTAL QUE RESULTOU EM UM VALOR DE R$ 1.897,19, DEVIDA À REDUÇÃO DO SAT (SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO) NO PERÍODO DE 01/09/20 A 26/09/21, EM CONFORMIDADE AO MEMO-DIPAP 108/2020 – CAP, CONSTANTE DO PROCESSO.
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26/09/2016
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26/09/2021
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806.381,75
|
1
|
806.381,75
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154069
|
2016NE801264
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2016NE801814
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2017NE800336
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2018NE800401
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2019NE800555
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2020NE800568
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2021NE000458
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
12.841,51
|
0,00
|
0,00
|
12.841,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
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1
|
806381.75
|
806381.7500
|
|
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Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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