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Órgão 26249 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEI...
Unidade da Prestação do Serviço 153166 - UFRRJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 153166 - UFRRJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00074/2016
Unidade Realizadora da Compra 153166 - UFRRJ
Número da Compra 00008/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 11.395.635/0001-51 - ALE & DAN SERVICOS LTDA
Processo 23083.004586/2014-18
Objeto SERVIÇO DE GUARDIANIA DE PISCINA.
Informações Complementares FUNDAMENTAÇÃO ARTIGO 79, PARÁG. 5º E ARTIGO 57, IN...
Vig. Início 02/01/2017
Vig. Fim 31/12/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 212.800,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 212.800,00
Valor Acumulado R$ 638.400,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/01/2017 00074/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00074/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23083.004586/2014-18 02/01/2017 01/01/2018 212.800,00 1 0,00
14/12/2017 00001/2017 Termo Aditivo PELO PRESENTE TERMO ADITIVO FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES A CONTAR DE 02/01/2018 COM TÉRMINO EM 01/01/2019. 02/01/2018 01/01/2019 212.800,00 1 0,00
30/10/2018 00002/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VINGÊNCIA POR MAIS 12 MESES. 02/01/2019 01/01/2020 212.800,00 1 0,00
30/10/2019 00003/2019 Termo Aditivo SUPRESSÃO NO VALOR DO CONTRATO, REFERENTE A 2 FUNCIONÁRIOS. 02/01/2019 01/01/2020 115.550,40 1 0,00
16/12/2019 00004/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES. 02/01/2020 01/01/2021 115.550,40 1 0,00
30/12/2020 00005/2021 Termo Aditivo SUSPENSÃO BILATERAL DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. 02/01/2017 01/01/2021 212.800,00 1 212.800,00
30/12/2020 00006/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES. 02/01/2021 01/01/2022 212.800,00 1 212.800,00
30/04/2021 00007/2021 Termo Aditivo SUSPENSÃO BILATERAL TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DAS ATIVIDADES DO CONTRATO, PELO PERÍODO DE 02/01/2021 A 31/05/2021. 02/01/2017 01/01/2022 212.800,00 1 212.800,00
18/06/2021 00008/2021 Termo Aditivo SUSPENSÃO BILATERAL TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DAS ATIVIDADES DO CONTRATO, PELO PERÍODO DE 01/06/2021 A 31/12/2021. 02/01/2017 01/01/2022 212.800,00 1 212.800,00
17/12/2021 00009/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOSE) MESES. 01/01/2022 31/12/2022 212.800,00 1 212.800,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153166 2016NE801625 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2019NE800155 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2018NE800191 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2018NE800834 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2018NE801444 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2019NE800024 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2019NE800655 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2021NE000113 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2022NE000111 V0000N0100N - UFRRJ - TED Nº 06/2015 - SINFOR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 68.046,42 0,00 2.033,70 46.754,29 19.258,44 0,01 0,01 21.292,12
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SALVA-VIDAS 1 212800 212800.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.776.761-** THIAGO DE SOUZA ROSA Gestor
***.052.878-** EDERSON PEREIRA SILVA JUNIOR Fiscal Administrativo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo