Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Unidade da Prestação do Serviço 154047 - FUF/PELOTAS
Unidade Gestora Origem do Contrato 154047 - FUF/PELOTAS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2017
Unidade Realizadora da Compra 154047 - FUF/PELOTAS
Número da Compra 00074/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes Pró-Reitoria Administrativa
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 18.799.897/0001-20 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
Processo 23110.007482/2016-52
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO, RENOVAÇÃO E VALIDAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DOTIPO A3, PESSOA FÍSICA (E-CPF), PADRÃO ICP - BRASIL.
Informações Complementares
Vig. Início 09/02/2017
Vig. Fim 08/02/2022
Situação Inativo
Valor Global R$ 32.041,60
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 2.670,13
Valor Acumulado R$ 304.228,46
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
08/02/2017 00001/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.007482/2016-52 09/02/2017 08/02/2018 27.520,00 12 2.293,33
17/01/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 09/02/2018. 09/02/2018 08/02/2019 27.520,00 1 0,00
07/02/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL 09/02/2019 08/02/2020 27.520,00 1 0,00
07/02/2020 00003/2020 Termo Aditivo REAJUSTE DE VALOR E PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. 09/02/2020 08/02/2021 29.382,40 1 0,00
25/06/2020 00001/2020 Termo de Apostilamento REAJUSTE DE PREÇOS 09/02/2017 08/02/2021 30.598,40 1 30.598,40
08/02/2021 00004/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL 09/02/2021 08/02/2022 30.598,40 12 2.549,87
24/03/2021 00002/2021 Termo de Apostilamento REAJUSTE DE VALORES CONTRATADOS 09/02/2017 08/02/2022 32.041,60 12 2.670,13
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154047 2017NE800022 MADMSG0100N - MANUT UNIDADES ADMINISTS - MATRIZ 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2017NE800023 MADMSG0100N - MANUT UNIDADES ADMINISTS - MATRIZ 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2018NE800264 MCONTG0100N - DESPESAS DIVERSAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2018NE801233 MCONTG0100N - DESPESAS DIVERSAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2018NE801234 MCONTG0100N - DESPESAS DIVERSAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2019NE800618 MCONTG0100N - DESPESAS DIVERSAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2019NE800619 MCONTG0100N - DESPESAS DIVERSAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2018NE800258 MCONTG0100N - DESPESAS DIVERSAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2020NE800131 MCONTQ0100N - DESPESAS CONTINUAS - DIVERSAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2020NE800132 MCONTQ0100N - DESPESAS CONTINUAS - DIVERSAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2020NE800251 MCONTQ0100N - DESPESAS CONTINUAS - DIVERSAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2020NE801422 MCONTQ0100N - DESPESAS CONTINUAS - DIVERSAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2020NE801640 MCONTQ0100N - DESPESAS CONTINUAS - DIVERSAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2020NE801642 MCONTQ0100N - DESPESAS CONTINUAS - DIVERSAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2021NE000038 MCONTQ0100N - DESPESAS CONTINUAS - DIVERSAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.303,39 0,00 0,00 2.303,39 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2021NE000039 MCONTQ0100N - DESPESAS CONTINUAS - DIVERSAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 6.777,84 0,00 0,00 1.182,54 3.312,23 0,00 0,00 3.312,23
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Depósito Caução 2022-02-08 1469.12
Depósito Caução 2022-02-08 60.80
Depósito Caução 2022-02-08 72.18
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CONTROLADOR ACESSO 160 72.18 11548.8000
Serviço SERVIÇO DE VISTORIA / VALIDAÇÃO / CERTIFICAÇÃO 160 128.08 20492.8000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.046.320-** JULIANA ISAURA AIRES DA ROCHA Responsável no Setor de Contratos
***.689.780-** ANDERSON CHOLLET Fiscal Titular
***.918.770-** JONATHAN PERES DA ROSA Fiscal Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo